Taakvelden

Begroting 2019

Prestaties

De rijksoverheid bekijkt de komende jaren de verdeling van de algemene uitkering aan gemeenten opnieuw. Deze veranderingen gaan naar verwachting in per 2021. We volgen en monitoren deze ontwikkelingen en waar nodig melden we veranderingen in de tweemaandelijkse rapportage.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Er kan een andere verdeling van de algemene uitkering komen die positief of negatief uitvalt voor de gemeente.

Kengetallen en indicatoren

Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.

Achtergrondinformatie

Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De lasten / baten van het taakveld

(x € 1.000,-)

	Werkelijk 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten	5	2	3	3	3	3
Baten	-29.200	-30.495	-32.112	-32.643	-32.979	-33.337
Saldo taakveld	-29.195	-30.493	-32.110	-32.640	-32.977	-33.335

Saldo taakveld Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

(x € 1.000,-)

Mutatie taakveld	2019	2020	2021	2022
Het gemeentefonds kent drie soorten uitkeringen: de algemene uitkering, de integratie-uitkering Sociaal domein en de decentralisatie- & (overige) integratie uitkeringen. De mutatie tussen de jaren is een opstelling van meerdere circulaires over de afgelopen jaren bij elkaar. Voor een toelichting op de laatste mutatie tussen de septembercirculaire 2018 en de meicirculaire 2018 verwijzen we naar de financiële analyse	+1.617	+ 530	+ 337	+ 358
Totaal	+1.617	+ 530	+ 337	+ 358

De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.

Prestaties

Uitgangspunt bij strategische communicatie is het denken van buiten naar binnen:

we versterken kerngericht werken en lobby en branding;
we zorgen dat communicatie is afgestemd op de doelgroepen. Dit doen we door het maken van omgevings- en krachtenveldanalyses. De communicatieadviseurs ondersteunen hierin;
we monitoren de ervaringen en zorgen als lerende organisatie dat we continue verbeteren.

We nemen onze voorbeeldfunctie serieus op het gebied van klimaat en duurzaamheid

we kopen als organisatie zoveel mogelijk duurzaam in;
we werken duurzaam door middel van flexwerken, digitaal werken en stimuleren bewustwording bij ons personeel.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Per 1 oktober 2018 werkt de gemeente met een andere organisatiestructuur, teams en teammanagers. In 2019 werken we verder aan de ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers. Dit vraagt aandacht, tijd en inzet van management en medewerkers wat kan leiden tot het stellen van prioriteiten in planning en/of uitvoering.

Kengetallen en indicatoren

Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren op te nemen in de begroting. Deze zijn op het gebied van bestuur en ondersteuning:

Formatie per 1.000 inwoners (eigen berekening): 5,04 Fte (2018 5,15 fte)
Bezetting per 1.000 inwoners (eigen berekening): 4,70 Fte (2018 4,7 fte)
Apparaatskosten in euro per inwoner (eigen berekening): € 515,-
Externe inhuur als % van totale loonsom (eigen berekening): 2,5% (2018 2,5%)
Overhead als % van de totale lasten (eigen berekening): 15,74% (2018 16,41%)

Achtergrondinformatie

Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De lasten / baten van het taakveld

(x € 1.000,-)

	Werkelijk 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten	8.022	8.545	8.901	8.576	8.436	8.466
Baten	-1.536	-584	-851	-818	-804	-804
Saldo taakveld	6.487	7.961	8.049	7.758	7.632	7.662

Saldo taakveld Overhead (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

(x € 1.000,-)

Mutatie taakveld	2019	2020	2021	2022
Eenmalig budget 2018 voor doorontwikkeling organisatie. Dit bedrag is onderdeel van de overheveling bij de jaarrek. 2017	- 61	0	0	0
Juridische zaken	- 4	- 20	0	0
Personeel, organisatie, communicatie (POC)	+ 41	- 1	0	0
Documentatie Informatie Voorziening (DIV)	+ 31	+ 9	+ 8	+ 8
Financiën	+ 6	-153	- 126	+ 1
Automatisering De mutaties op dit onderdeel worden gecompenseerd door een tegen mutatie uit de reserve I&A-plan	+ 112	- 104	- 25	+ 22
Facilitaire zaken	- 37	-22	+ 17	- 1
Totaal	+ 88	- 291	- 126	+ 30

De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.

Prestaties

In 2019 zetten we de prestaties binnen het huidige beleid voort. Voor een inhoudelijke toelichting op de prestaties verwijzen we u naar de basisinformatie in de link bij de achtergrondinformatie.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Er zijn geen risico's of belangrijke ontwikkelingen te melden.

Kengetallen en indicatoren

Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.

Achtergrondinformatie

Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De lasten / baten van het taakveld

(x € 1.000,-)

	Werkelijk 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten	49	60	70	70	70	70
Baten	-1.399	-1.406	-1.400	-1.400	-1.400	-202
Saldo taakveld	-1.350	-1.346	-1.330	-1.330	-1.330	-132

Saldo taakveld Belastingen overig (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

(x € 1.000,-)

Mutatie taakveld	2019	2020	2021	2022
Vervallen precariobelasting per 2022	0	0	0	- 1.198
Overige kleine afwijkingen	- 16	0	0	0
Totaal	- 16	0	0	- 1.198

De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.

Prestaties

In 2019 zetten we de prestaties binnen het huidige beleid voort. Voor een inhoudelijke toelichting op de prestaties verwijzen we u naar de basisinformatie in de link bij de achtergrondinformatie.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Er zijn geen risico's of belangrijke ontwikkelingen te melden.

Kengetallen en indicatoren

Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren in de begroting op te nemen. Deze is:

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen

Landelijk: € 230.000,- in 2018
Buren: € 284.000,- in 2018

Achtergrondinformatie

Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De lasten / baten van het taakveld

(x € 1.000,-)

	Werkelijk 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten	315	310	323	323	323	323
Baten	-3.794	-3.836	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970
Saldo taakveld	-3.479	-3.525	-3.647	-3.647	-3.647	-3.647

Saldo taakveld OZB Woningen (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

(x € 1.000,-)

Mutatie taakveld	2019	2020	2021	2022
Aanpassing belastingopbrengsten met index 2,4%	- 122	0	0	0
Totaal	- 122	0	0	0

De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.

Prestaties

In 2019 zetten we de prestaties binnen het huidige beleid voort. Voor een inhoudelijke toelichting op de prestaties verwijzen we u naar de basisinformatie in de link bij de achtergrondinformatie.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Er zijn geen risico's of belangrijke ontwikkelingen te melden.

Kengetallen en indicatoren

Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.

Achtergrondinformatie

Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De lasten / baten van het taakveld

(x € 1.000,-)

	Werkelijk 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten	32	47	50	50	50	50
Baten	-1.742	-1.713	-1.754	-1.754	-1.754	-1.754
Saldo taakveld	-1.710	-1.666	-1.703	-1.703	-1.703	-1.703

Saldo taakveld OZB niet-woningen (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

(x € 1.000,-)

Mutatie taakveld	2019	2020	2021	2022
Aanpassing belastingopbrengsten met index 2,4%	- 37	0	0	0
Totaal	- 37	0	0	0

De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.

Prestatie

In 2019 gaat de regiegroep besturingsfilosofie verder met het voorbereiden van het herijken van taken, rollen en de werkwijze van organisatie, college en gemeenteraad. Dit geldt ook voor de samenwerkingsvormen. Het gaat over de volgende thema's:

Thema 1. Omgang gemeenteraad, college en organisatie
We gaan het bestuurlijke proces monitoren en evalueren aan de hand van Burense ervaringen. De focus is hierbij niet alleen gericht op de structuren, maar ook op de bestuurscultuur. Deze zaken houden we tegen het licht en waar mogelijk verbeteren we ze.

Thema 2. Participatie
De raad bepaalt zijn rol bij participatie en geeft hieraan uitvoering.

Thema 3. Samenwerkingsvormen
De raad heeft in 2019 een duidelijk beeld op alle samenwerkingsvormen, bepaalt de ambities en is in staat hierop te sturen. Voor alle belangrijke onderwerpen brengen we duidelijk in beeld voor welke realisatie van opgaven we afhankelijk zijn van andere partijen en wat de gemeente zelfstandig kan. Dit leggen we vast in een sturingskader van de raad.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Deze besturingsfilosofie geeft aan op welke wijze de gemeente Buren wil besturen en hoe de gemeentelijke organisatie daarbij ondersteunt. Het gaat om besturing, aansturing en samenwerking. De te maken bestuurlijk-politieke keuzes zijn bepalend voor de verdere uitwerking.

Kengetallen en indicatoren

Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.

Achtergrondinformatie

Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De lasten / baten van het taakveld

(x € 1.000,-)

	Werkelijk 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten	1.643	1.691	1.666	1.625	1.644	1.625
Baten	-293	-167	-136	-99	-99	-99
Saldo taakveld	1.350	1.523	1.531	1.526	1.545	1.526

Saldo taakveld Bestuur (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

(x € 1.000,-)

Mutatie taakveld	2019	2020	2021	2022
Lagere kosten college B&W: inhuur begeleiding verkiezingen	- 20	0	0	0
Hogere bijdrage Regio Riv.land (wegvallen huisvestingsvoordeel)	+ 43	0	0	0
Burgerpeiling om de 2 jaar: in 2019 en 2021 is er een burgerpeiling	0	- 16	+ 16	- 16
Correctie onttrekking voorziening wachtgelden wethouders	- 14	+ 14	0	0
Overige kleine afwijkingen	- 1	- 3	+ 3	- 3
Totaal	+ 8	- 5	+ 19	- 19

De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.

Prestatie

Gedurende de periode van deze meerjarenbegroting betalen we jaarlijks de aflossingstermijn op onze langlopende schulden. De tijdelijke financieringsbehoefte blijft naar verwachting in 2019 binnen de mogelijkheden van onze kasgeldlimiet.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

De rente is op dit moment erg laag. Een stijging van de rente heeft effect op onze kosten.

Kengetallen en indicatoren

Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.

Achtergrondinformatie

Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De lasten / baten van het taakveld

(x € 1.000,-)

	Werkelijk 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten	-134	-264	-208	-204	-189	-183
Baten	-168	-140	-138	-133	-128	-126
Saldo taakveld	-302	-405	-346	-337	-318	-309

Saldo taakveld Treasury (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

(x € 1.000,-)

Mutatie taakveld	2019	2020	2021	2022
Rente kortlopende geldleningen	- 55	0	0	0
Rente langlopende geldleningen	- 45	0	0	0
Minder doorberekende rente naar taakvelden (van 1% naar 0,5%)	+151	+14	+ 25	+15
Overige kleine verschillen	+ 8	- 5	- 6	- 6
Totaal	+ 59	+ 9	+ 19	+ 9

De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.

Prestatie

De gereserveerde gelden van het Interbestuurlijk Programma staan in dit taakveld. De komende jaren krijgt het IBP meer vorm. Als we in 2019 een beroep doen op dit budget leggen we een besluit voor aan de gemeenteraad.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Er is een risico dat de opgaven die we voor het IBP moeten doen niet in relatie staan tot het beschikbaar gestelde budget.

Kengetallen en indicatoren

Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.

Achtergrondinformatie

Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De lasten / baten van het taakveld

(x € 1.000,-)

	Werkelijk 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten	828	532	312	776	1.301	1.586
Baten	-163	0	0	0	0	0
Saldo taakveld	665	532	312	776	1.301	1.586

Saldo taakveld Overige baten en lasten (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

(x € 1.000,-)

Mutatie taakveld	2019	2020	2021	2022
Eenmalige inzet restant salariskosten jaarrekening 2017 in 2018 voor inhuur personeel van derden	- 250	0	0	0
Toename stelpost inhuur personeel	+ 30	0	0	0
Interbestuurlijk Programma: reservering middelen t.b.v opgave IBP	0	+ 464	+ 525	+ 285
Totaal	- 220	+ 464	+ 525	+ 285

De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.

Prestatie

In 2019 zetten we de prestaties binnen het huidige beleid voort. Voor een inhoudelijke toelichting op de prestaties verwijzen wij u naar de basisinformatie in de link bij de achtergrondinformatie.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Er zijn geen risico's en belangrijke ontwikkelingen te melden.

Kengetallen en indicatoren

Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.

Achtergrondinformatie

Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De lasten / baten van het taakveld

(x € 1.000,-)

	Werkelijk 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten	3.437	1.507	1.267	260	480	20
Baten	-14.909	-3.801	-2.029	-490	-206	-182
Saldo taakveld	-11.472	-2.294	-762	-230	274	-162

Saldo taakveld Mutaties reserves (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

(x € 1.000,-)

Mutatie taakveld	2019	2020	2021	2022
Storting in algemene reserve	+ 587	- 1.007	+ 220	- 460
Storting OBR overlopende posten	- 826	0	0	0
Onttrekking Algemene reserve	+1.666	+ 72	+ 68	0
Onttrekking algemene reserve geblokkeerd	+ 198	0	0	0
Onttrekking OBR deelfonds sociaal domein	+ 258	+ 108	+ 204	0
Onttrekking OBR Tollewaard	- 1.286	+1.257	+ 10	+ 10
Onttrekking I&A-plan 2017-2021	- 60	+ 86	+ 2	0
Onttrekking OBRB gemeentehuis	0	+ 15	0	0
Onttrekking OBRB heractivering riolering	+ 3	+ 1	0	+ 1
Onttrekking OBRB afb. verplichtingen sport en dorpshuizen	+ 3	0	0	+ 13
Onttrekking OBRB kapitaallasten IHP	0	0	0	0
Onttrekking egalisatiereserve algemene uitkering	+ 100	0	0	0
Onttrekking OBR overlopende posten	+ 889	0	0	0
Totaal	+1.532	+ 532	+ 504	- 436

De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.

Prestatie

In 2019 zetten we de prestaties binnen het huidige beleid voort. Voor een inhoudelijke toelichting op de prestaties verwijzen wij u naar de basisinformatie in de link bij de achtergrondinformatie.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Er zijn geen risico's en belangrijke ontwikkelingen te melden.

Kengetallen en indicatoren

Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.

Achtergrondinformatie

Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De lasten / baten van het taakveld

(x € 1.000,-)

	Werkelijk 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten	1.464	-207	476	384	203	-165
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo taakveld	1.464	-207	476	384	203	-165

Saldo taakveld Resultaat v.d. rekening baten en lasten (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

(x € 1.000,-)

Mutatie taakveld	2019	2020	2021	2022
Saldo van baten en lasten meerjarenbegroting 2019-2022 Zie de verschillenanalyse in deze begroting	+ 683	- 92	- 181	- 368
Totaal	+ 683	- 92	- 181	- 368

De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.

Prestatie

In 2019 zetten we de prestaties binnen het huidige beleid voort. Voor een inhoudelijke toelichting op de prestaties verwijzen wij u naar de basisinformatie in de link bij de achtergrondinformatie.

Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Als de grondexploitaties winstgevend worden, moeten we VPB gaan betalen. In de begroting is hiervoor geen budget opgenomen.

Kengetallen en indicatoren

Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.

Achtergrondinformatie

Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.

De lasten / baten van het taakveld

(x € 1.000,-)

	Werkelijk 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo taakveld	0	0	0	0	0	0

Saldo taakveld (x € 1.000,-)

Verschillenanalyse

(x € 1.000,-)

Mutatie taakveld	2019	2020	2021	2022
Geen mutaties	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.

Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke service te bieden. Wanneer je verder navigeert accepteer je de voorwaarden

Veel ambitie Weinig invloed

Veel ambitie Veel invloed

Weinig ambitie Veel invloed

Weinig ambitie Weinig invloed

Taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Taakveld Overhead

Taakveld Belastingen overig

Taakveld OZB Woningen

Taakveld OZB niet-woningen

Taakveld Bestuur

Taakveld Treasury

Taakveld Overige baten en lasten

Taakveld Mutaties reserves

Taakveld Resultaat van de rekening baten en lasten

Taakveld Vennootschapsbelasting (VpB)