Omschrijving | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma / taakveld | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
Inwonerszaken | 21.211 | - 4.953 | 16.258 | 21.315 | - 4.831 | 16.484 | 21.631 | - 5.303 | 16.328 |
Burgerzaken | 930 | - 543 | 387 | 663 | - 468 | 195 | 982 | - 464 | 518 |
Onderwijsbeleid / leerlingenzaken | 759 | - 43 | 716 | 813 | - 46 | 767 | 811 | - 46 | 765 |
Sportbeleid en activering | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuurpres. -prod. -participatie | 24 | - 3 | 21 | 21 | 0 | 21 | 22 | 0 | 22 |
Media | 139 | 0 | 139 | 189 | 0 | 189 | 148 | 0 | 148 |
Samenkracht en burgerpart. | 1.404 | - 7 | 1.397 | 1.310 | - 70 | 1.240 | 1.410 | - 35 | 1.375 |
Wijkteams | 1.224 | - 1 | 1.223 | 1.023 | 0 | 1.023 | 1.044 | 0 | 1.044 |
Inkomensregelingen | 4.872 | - 3.874 | 998 | 4.826 | - 3.900 | 926 | 5.004 | - 4.485 | 519 |
Begeleide participatie | 2.335 | 0 | 2.335 | 2.575 | 0 | 2.575 | 2.081 | 0 | 2.081 |
Arbeidsparticipatie | 360 | 0 | 360 | 461 | 0 | 461 | 461 | 0 | 461 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 462 | - 6 | 456 | 610 | 0 | 610 | 625 | 0 | 625 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 1.968 | - 288 | 1.680 | 2.995 | - 347 | 2.648 | 2.460 | - 273 | 2.187 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 4.826 | - 188 | 4.638 | 4.048 | 0 | 4.048 | 4.623 | 0 | 4.623 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 243 | 0 | 243 | 246 | 0 | 246 | 347 | 0 | 347 |
Geëscaleerde zorg 18- | 618 | 0 | 618 | 439 | 0 | 439 | 442 | 0 | 442 |
Volksgezondheid | 1.043 | 0 | 1.043 | 1.096 | 0 | 1.096 | 1.171 | 0 | 1.171 |
Ruimte | 31.991 | -10.497 | 21.494 | 20.553 | - 7.119 | 13.434 | 22.017 | - 8.814 | 13.203 |
Beheer ov.gebouwen/gronden | 931 | - 400 | 531 | 1.287 | - 183 | 1.104 | 662 | - 186 | 476 |
Crisisbeheersing en Brandweer | 1.907 | - 14 | 1.893 | 1.923 | - 20 | 1.903 | 2.058 | - 20 | 2.038 |
Openbare orde en veiligheid | 223 | - 51 | 172 | 271 | - 29 | 242 | 264 | - 29 | 235 |
Verkeer en vervoer | 4.788 | - 152 | 4.636 | 4.839 | - 81 | 4.758 | 5.003 | - 81 | 4.922 |
Parkeren | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 1 | 0 | - 1 |
Openbaar vervoer | 13 | - 16 | - 3 | 4 | - 17 | - 13 | 3 | - 17 | - 14 |
Economische ontwikkeling | 147 | 0 | 147 | 164 | 0 | 164 | 194 | 0 | 194 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 11.223 | - 1.364 | 9.859 | 390 | - 153 | 237 | 959 | - 799 | 160 |
Economische promotie | 89 | 0 | 89 | 134 | - 188 | - 54 | 109 | - 188 | - 79 |
Onderwijshuisvesting | 1.152 | - 241 | 911 | 1.121 | - 89 | 1.032 | 960 | - 46 | 914 |
Sportaccommodaties | 354 | - 32 | 322 | 179 | 0 | 179 | 313 | 0 | 313 |
Musea | 13 | - 4 | 9 | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 12 |
Cultureel erfgoed | 228 | - 85 | 143 | 188 | - 76 | 112 | 191 | - 67 | 124 |
Openb. groen/(openlucht) recr. | 1.599 | - 39 | 1.560 | 2.132 | - 43 | 2.089 | 1.824 | - 8 | 1.816 |
Riolering | 2.481 | - 2.601 | - 120 | 2.247 | - 2.597 | - 350 | 2.372 | - 2.720 | - 348 |
Afval | 1.652 | - 1.874 | - 222 | 1.730 | - 1.964 | - 234 | 1.788 | - 2.012 | - 224 |
Milieubeheer | 105 | - 62 | 43 | 215 | - 55 | 160 | 191 | - 55 | 136 |
Begraafplaatsen | 561 | - 578 | - 17 | 342 | - 377 | - 35 | 347 | - 389 | - 42 |
Ruimtelijke Ordening | 659 | - 371 | 288 | 797 | - 155 | 642 | 1.062 | - 155 | 907 |
Grondexploitaties (niet bedrijven) | 1.423 | - 1.419 | 4 | 211 | - 56 | 155 | 1.168 | - 1.005 | 163 |
Wonen en bouwen | 2.443 | - 1.194 | 1.249 | 2.332 | - 1.036 | 1.296 | 2.536 | - 1.037 | 1.499 |
Bedrijfsvoering | 2.737 | - 479 | 2.258 | 2.378 | - 204 | 2.174 | 2.217 | - 166 | 2.051 |
Bestuur | 1.643 | - 292 | 1.351 | 1.691 | - 167 | 1.524 | 1.666 | - 136 | 1.530 |
Treasury | - 134 | 0 | - 134 | - 264 | 0 | - 264 | - 207 | 0 | - 207 |
OZB Woningen | 315 | - 24 | 291 | 310 | - 37 | 273 | 323 | - 30 | 293 |
OZB niet-woningen | 32 | 0 | 32 | 47 | 0 | 47 | 50 | 0 | 50 |
Belastingen overig | 49 | 0 | 49 | 60 | 0 | 60 | 70 | 0 | 70 |
Algemene uitkering | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Overige baten en lasten | 827 | - 163 | 664 | 532 | 0 | 532 | 312 | 0 | 312 |
Subtotaal | 55.939 | -15.929 | 40.010 | 44.246 | -12.154 | 32.092 | 45.865 | - 14.283 | 31.582 |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | -36.488 | - 36.488 | 0 | -37.552 | -37.552 | 0 | - 39.346 | - 39.346 |
Overhead | 8.022 | - 1.536 | 6.486 | 8.545 | - 584 | 7.961 | 8.901 | - 851 | 8.050 |
Heffing VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrag onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 63.961 | -53.953 | 10.008 | 52.791 | -50.290 | 2.501 | 54.766 | -54.480 | 286 |
Mutaties reserves per programma: | |||||||||
- Inwonerszaken | 940 | - 974 | - 34 | 0 | - 571 | - 571 | 0 | - 313 | - 313 |
- Ruimte | 94 | - 9.731 | - 9.637 | 0 | - 163 | - 163 | 0 | - 1.442 | - 1.442 |
- Bedrijfsvoering | 2.403 | - 4.204 | - 1.801 | 1.507 | - 3.067 | - 1.560 | 1.267 | - 274 | 993 |
Resultaat (- = batig saldo) | 67.398 | -68.862 | - 1.464 | 54.298 | -54.091 | 207 | 56.033 | - 56.509 | - 476 |
