Selecteer een score om de taakvelden te filteren
Taakvelden
Toelichting invloed-ambitie-matrix
Toelichting invloed-ambitie matrix
De begroting van Buren bestaat uit 3 programma's en bijna 50 taakvelden. De gemeenteraad geeft aan hoeveel ambitie zij heeft op elk taakveld; en dus, hoeveel informatie zij over dat taakveld wenst te ontvangen.
De positie van een taakveld in de matrix bepaalt de hoeveelheid (sturings)informatie die de raad krijgt voorgeschoteld. Wanneer een taakveld hoog scoort op zowel ambitie als invloed krijgt de raad meer informatie dan bij een taakveld dat laag scoort op zowel ambitie, als invloed.
Selecteer een score om de taakvelden te filteren.
Taakvelden
Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie
Portefeuillehouder G.J. Keller
Prestaties
- We starten in 2019 pilots in drie verschillende kernen om participatie en kerngericht werken in de praktijk te brengen en te onderzoeken. We gaan daarbij werken met kernteams op locatie. Deze bestaan uit tenminste één (contact)ambtenaar per kern. De ervaring die we opdoen verwerken we in werkwijzen om kerngericht werken mogelijk te maken in alle kernen.
- Het voorzieningenbeleid voor maatschappelijke functies en -accommodaties benaderen we kerngericht. We bepalen in hoeverre de functiecirkel past bij de kerngerichte werkwijze. Hierbij sluiten we aan bij de pilots kerngericht werken.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's of belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
1.404
1.310
1.410
1.410
1.410
1.410
Baten
-7
-70
-35
-35
-35
-35
Saldo taakveld
1.397
1.240
1.375
1.375
1.375
1.375
Saldo taakveld Samenkracht en burgerparticipatie (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Extra kosten regiotaxi door aanpassing tarieven
+ 40
0
0
0
Aanpassing subsidiebudgetten voor versterken nulde/eerste lijn
+ 51
0
0
0
Compensatie OZB aan verenigingen
+ 9
0
0
0
De budgetten zijn geïndexeerd op basis van contractafspraken
+ 35
0
0
0
Totaal
+ 135
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Wijkteams
Portefeuillehouder D.J. Russchen
Prestaties
- We verbeteren de laagdrempelige toegang voor zorg- en dienstverlening. Inwoners van onze gemeente weten van het bestaan van Stib, weten met welke vragen ze zich daar kunnen melden. Ze weten Stib te vinden wanneer dat nodig is. Medewerkers van Stib zijn ook buiten het gemeentehuis (meer) zichtbaar. We zoeken naar nieuwe manieren om daaraan invulling te geven. Waar mogelijk sluiten we aan bij de pilots kerngericht werken.
- We verbeteren de samenwerking binnen de keten van zorg- en dienstverlening (kerngerichte ketenzorg). Stib werkt nauw samen met andere professionals en organisaties binnen het sociaal domein. Er zijn korte lijnen met huisartsen en praktijkondersteuners, maar ook met leerkrachten, vrijwilligersorganisaties, jeugdverpleegkundigen, dorpsverenigingen etcetera. Hulpverleners verwijzen niet naar elkaar door, maar stemmen samen af. Stib vervult de rol van casusregisseur.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
De maatschappij wordt steeds ingewikkelder en er wordt steeds meer van mensen verwacht. Daardoor hebben sommige mensen moeite om zich staande te houden en/of behoefte aan (tijdelijke) ondersteuning. Daarvoor kunnen zij terecht bij ons gebiedsteam Stib. We zien dat steeds meer mensen Stib weten te vinden, en hun vragen aan Stib zijn steeds complexer. Er is behoefte aan vernieuwing van het zorg- en ondersteuningsaanbod. Dat vraagt om verdere ontwikkeling van Stib.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: www.waarstaatjegemeente.nl)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
1.224
1.023
1.044
1.044
1.042
1.042
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
1.224
1.023
1.044
1.044
1.042
1.042
Saldo taakveld Wijkteams (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
De budgetten zijn geïndexeerd op basis van contractafspraken
+ 21
0
0
0
Overige kleine afwijkingen
0
0
- 2
0
Totaal
+ 21
0
- 2
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Sportbeleid en activering
Portefeuillehouder G.J. Keller
Prestaties
- Sportverenigingen maken in 2019 een plan om inwoners en scholen actief te betrekken bij bewegingsactiviteiten.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Sommige accommodaties zijn gedateerd en/of niet goed onderhouden. Dat beperkt het gebruik en ook de samenwerking (tussen sportverenigingen onderling en tussen verenigingen en onderwijs).
Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht gemeenten beleidsindicatoren in de begroting op te nemen. Voor dit taakveld zijn dat: percentage en aantallen Niet-Sporters:
- Landelijk: 48,7% in 2016
- Buren: 57,1% in 2016
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
4
0
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
4
0
0
0
0
0
Saldo taakveld Sportbeleid en activering (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Voorheen alleen urentoerekening
0
0
0
0
Totaal
0
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Portefeuillehouder D.J. Russchen
Prestaties
- Inwoners met beperkingen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, zijn zo lang mogelijk mobiel en in staat om sociale contacten te onderhouden
- We bieden kwalitatief goede voorzieningen en diensten aan voor inwoners die dit nodig hebben. We leveren zoveel mogelijk maatwerk.
- We investeren in voorlichting en preventie en in het aanbod van algemeen toegankelijke (collectieve) voorzieningen. We werken daarin samen met onze maatschappelijke partners.
- We meten de resultaten van onze prestaties met ervaringsonderzoeken onder cliënten.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er is een verbinding met het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie als het gaat om de ontwikkelingen rondom de basismobiliteit. De keuzes die hierin worden gemaakt hebben effect op het verstrekkingenbeleid voor vervoersvoorzieningen.
Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren op te nemen in de begroting. Deze zijn:
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO(per 1.000 inwoner)
- Landelijk: 57 in 2017
- Buren: 20 in 2017
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
462
610
625
625
625
625
Baten
-6
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
456
610
625
625
625
625
Saldo taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO) (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Mutaties toerekening uren
+ 15
0
0
0
Totaal
+ 15
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Maatwerkdienstverlening 18-
Portefeuillehouder D.J. Russchen
Prestaties
- We bieden kinderen ondersteuning op maat. En wij organiseren de hulp zo dichtbij als mogelijk, door onder andere de inzet van Praktijkondersteuner Huisarts Jeugd op de huisartspraktijken en jongerencoaching.
- We stemmen beter af met verschillende organisaties zoals onderwijs, leerplicht, arbeidstoeleiding, vrijwilligerswerk, Veilig Thuis, gezondheidszorg en schuldhulpverlening.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Huisartsen behouden het recht om bepaalde vormen van jeugdhulp te indiceren. Het is daarom belangrijk dat we goede samenwerkingsafspraken met hen maken.
Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht gemeenten beleidsindicatoren in de begroting op te nemen. Deze zijn:
Het aantal jongeren met jeugdhulp(% van alle jongeren tot 18 jaar) :
- Landelijk: 9,7% in 2017
- Buren: 8,6%
He t aantal kinderen in een uitkeringsgezin :
- Landelijk: 6,58% in 2015
- Buren: 2,52% in 2015
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
4.826
4.048
4.623
4.623
4.390
4.379
Baten
-189
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
4.637
4.048
4.623
4.623
4.390
4.379
Saldo taakveld Maatwerkdienstverlening 18- (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Toename kosten jeugdzorg individuele begeleiding o.b.v. doorrekening kosten 2017/2018; in lijn met het tekort in de jaarrekening 2017
+ 617
0
0
0
Verschuiving PGB naar Zorg in natura
- 100
0
0
0
Toename kosten Landelijk Transitie Arrangement o.b.v. doorrekening kosten 2017/2018
+ 85
0
0
0
Verlaging door maatregelen beperking zorgkosten
0
0
- 233
- 11
Overige kleine afwijkingen
- 17
0
0
0
Totaal
+ 575
0
- 233
- 11
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
In lijn met het tekort op de jeugdzorg en een overschot op de Wmo uit de jaarrekening 2017 hebben we budgetten verschoven binnen vijf taakvelden: volksgezondheid, maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde zorg 18- en geëscaleerde zorg 18+.
Voor een nadere toelichting op de totale mutatie binnen Jeugdzorg en Wmo verwijzen we naar de financiële analyse.Taakvelden
Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Portefeuillehouder D.J. Russchen
Prestaties
- Gemeente, scholen en kinderopvangorganisaties (kernpartners) starten in 2019 met een aanbod voor kinderen op het gebied van talentontwikkeling.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Als gemeente hebben wij een faciliterende rol bij het realiseren van passend onderwijs. Die rol bestaat met name uit het organiseren van vervoer. We onderzoeken of we combinaties kunnen maken tussen leerlingenvervoer en basismobiliteit. Het uitvoeren van deze taak vraagt om zorgvuldige afstemming met de verschillende scholen. In 2019 zoeken we samenwerking tussen Stib en de scholen.
Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht gemeenten om beleidsindicatoren op te nemen in de begroting. Deze zijn:
Het percentage achterstandsleerlingen (4-12 jaar):
- Landelijk: 8,1% in 2015
- Buren: 3,93% in 2015
Het percentage vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie:
- Landelijk: 1,7% in 2016
- Buren: 1,2% in 2016
het aantal leerlingen dat verzuimt van school (per 1.000 leerlingen):
- Landelijk: 26,58 in 2017
- Buren: 9,04 in 2017
Het aantal leerplichtigen dat niet op een school staat ingeschreven(per 1.000 leerlingen):
- Landelijk: 1,82 in 2017
- Buren: 4,99 in 2017
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
759
813
811
810
792
792
Baten
-43
-45
-45
-45
-45
-45
Saldo taakveld
716
768
765
765
747
747
Saldo taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Aanpassing voorschoolse voorzieningen voor peuters conform bijstelling algemene uitkering
0
0
- 18
0
Overige kleine afwijkingen
- 3
0
0
0
Totaal
- 3
0
- 18
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Burgerzaken
Portefeuillehouder J.A. de Boer MSc
Prestaties
- We zorgen ervoor dat inwoners zaken als aangifte geboorte, overlijden, huwelijk, verhuizing, verklaringen naamgebruik en geheimhouding, diverse uittreksels, vergunningen en ontheffingen digitaal kunnen regelen.
- We bezorgen reisdocumenten thuis tegen een tarief dat de kosten dekt. Het ondertekenen van akten bij geboorte doen we in 2019 aan huis. We bieden actief "huisbezoeken" aan als inwoners slecht mobiel zijn.
- In maart 2019 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. In mei zijn er verkiezingen voor het Europees parlement. We zorgen voor een goede organisatie en het vaststellen van correcte uitslagen.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Digitalisering blijft een belangrijke ontwikkeling en biedt onze inwoners meer keuzevrijheid. Dit vraagt wel om blijvende investeringen in apparatuur, nieuwe werkwijzen en communicatie. De komende 5 jaar heeft iedere gemeente ook te maken met de zogenoemde documentendip. Het aantal aanvragen reisdocumenten neemt in deze jaren aanzienlijk af.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
930
663
982
846
858
858
Baten
-543
-468
-464
-315
-265
-265
Saldo taakveld
388
195
518
531
593
593
Saldo taakveld Burgerzaken (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Mutaties toegerekende uren
+ 293
0
0
0
Extra kosten verkiezingen (2 verkiezingen in plaats van 1)
+ 13
0
0
0
Babsen (ten onrechte niet opgenomen in 2018)
+ 10
0
0
0
Geen verkiezingen in 2020; wel in 2021/2022
0
0
+ 37
0
Seizoenspatroon reisdocumenten na de aanpassing van de geldigheidsduur van 5 jaar naar 10 jaar
0
0
+ 25
0
Overige kleine aanpassingen
+ 7
+ 13
0
0
Totaal
+ 323
+ 13
+ 62
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+
Portefeuillehouder D.J. Russchen
Prestaties
- We bieden zorg en ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben. Inwoners kunnen terecht bij Stib met vragen over (ondersteuning in) zorg en welzijn. Stib zorgt voor adequate ondersteuning en een samenhangende aanpak van de problemen. We leveren zoveel mogelijk maatwerk. Inwoners met schulden krijgen begeleiding bij het oplossen van de schuldenproblematiek. We proberen nieuwe betalingsachterstanden te voorkomen.
- We investeren in preventie. Waar mogelijk signaleren we tijdig en kunnen we met de inzet van lichte zorg voorkomen dat problemen (onbedoeld) groter worden. Zo beperken we de zorgkosten. Als het nodig is zetten we vanzelfsprekend zware en dure zorg in. We verbeteren de zorgketen zodat op- en afschalen soepel(er) verloopt.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
We willen de ondersteuning aan onze inwoners nog beter organiseren. De doorontwikkeling van Stib is daarbij een belangrijk. Daarbij ligt de focus op samenwerking, preventie en het bieden van maatwerk. We gaan kerngericht werken, dat wil zeggen dat we inspelen op de specifieke problematiek in (een cluster van) kernen. Het verbeteren van de samenwerking met onze maatschappelijke partners is daarbij van groot belang.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
1.968
2.995
2.460
2.465
2.457
2.458
Baten
-288
-347
-273
-273
-273
-273
Saldo taakveld
1.680
2.648
2.187
2.192
2.184
2.185
Saldo taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Afname kosten Wmo individuele begeleiding en dagbesteding inclusief vervoer o.b.v. doorrekening kosten 2017/2018; in lijn met het overschot in de jaarrekening 2017
- 512
0
0
0
Verschuiving PGB naar Zorg in Natura
- 25
0
0
0
Verlaging opbrengsten eigen bijdrage i.v.m. terug dringen stapeling
+ 75
0
0
0
Overige kleine afwijkingen
+ 1
+ 5
- 8
+ 1
Totaal
- 461
+ 5
- 8
+ 1
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
In lijn met het tekort op de jeugdzorg en een overschot op de Wmo uit de jaarrekening 2017 hebben we budgetten verschoven binnen vijf taakvelden: volksgezondheid, maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde zorg 18- en geëscaleerde zorg 18+.
Voor een nadere toelichting op de totale mutatie binnen Jeugdzorg en Wmo verwijzen we naar de financiële analyse.Taakvelden
Taakveld Geëscaleerde zorg 18-
Portefeuillehouder D.J. Russchen
Prestaties
- 1. We werken nauw samen met partners om te zorgen dat jeugdigen veilig opgroeien en als dat nodig is de juiste zorg en ondersteuning krijgen.
- We nemen deel aan een regionaal project Samen werken aan een sluitend vangnet kwetsbare jongeren. Met dit project helpen wij kwetsbare jongeren beter op weg naar zelfstandigheid.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Het Rijk ontvangt het regionaal projectplan Samen werken aan een sluitend vangnet kwetsbare jongeren in het najaar van 2018. De goedkeuring daarvan volgt uiterlijk begin 2019.
Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren op te nemen in de begroting. Deze zijn:
Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)
- Landelijk: 0,4 %in 2017
- Buren: 0,3% in 2017
Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)
- Landelijk: 1,0% in 2017
- Buren: 0,8% in 2017
Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)
- Landelijk: 1,45% in 2017
- Buren: 1,0% in 2017
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
618
439
442
442
442
442
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
618
439
442
442
442
442
Saldo taakveld Geëscaleerde zorg 18- (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Overige kleine afwijkingen
+ 3
0
0
0
Totaal
+ 3
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
In lijn met het tekort op de jeugdzorg en een overschot op de Wmo uit de jaarrekening 2017 hebben we budgetten verschoven binnen vijf taakvelden: volksgezondheid, maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde zorg 18- en geëscaleerde zorg 18+.
Voor een nadere toelichting op de totale mutatie binnen Jeugdzorg en Wmo verwijzen we naar de financiële analyse.Taakvelden
Taakveld Inkomensregelingen
Portefeuillehouder D.J. Russchen
Prestaties
- We verstrekken een uitkering aan inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn in hun eigen bestaan te voorzien. Inwoners en hun kinderen, die afhankelijk zijn van een laag inkomen kunnen extra geld krijgen voor bijzondere en noodzakelijke kosten.
- Aan een beginnende of een gevestigde zelfstandige geven we onder bepaalde voorwaarden bijstand voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
We verwachten dat het aantal uitkeringen stijgt. Oorzaken hiervan zijn:
- Jongeren met een beperkt arbeidsvermogen worden niet meer toegelaten tot de Wet arbeidsongeschikten jonggehandicapten (Wajong). In plaats daarvan doen zij nu een beroep op de Participatiewet;
- De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) is niet meer toegankelijk voor nieuwe deelnemers. Deze groep kan in plaats daarvan aanspraak maken op de Participatiewet;
- We huisvesten de laatste jaren meer statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) dan daarvoor. Inmiddels bestaat ruim een derde van ons "klantenbestand" uit statushouders die in de gemeente Buren zijn komen wonen. Zij zijn pas bemiddelbaar naar duurzaam werk als zij hun inburgeringstraject hebben afgerond.
Het Rijksbudget voor 2019 is nog niet bekend. Wij verwachten dat dit meebeweegt met de stijging van het aantal uitkeringen.
Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren op te nemen in de begroting. Deze zijn:
Huishoudens met bijstandsuitkeringen (% t.o.v. totaal huishoudens)
- Landelijk: 5,6% in 2017
- Buren: 2,1% in 2017
Werkloze jongeren (%)
- Landelijk:1,52% in 2015
- Buren: 1,41% in 2015
Personen met een bijstandsuitkering(per 1.000 inwoners 18+)
- Landelijk: 41,9 in 2017
- Buren: 14,4 in 2017
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
4.872
4.826
5.004
5.004
4.982
4.982
Baten
-3.874
-3.900
-4.485
-4.485
-4.485
-4.485
Saldo taakveld
998
926
519
519
497
497
Saldo taakveld Inkomensregelingen (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
De budgetten onder inkomensregelingen zijn gebaseerd op de voorlopige verdeling van de gebundelde uitkering over 2018 (Rijksbijdrage) is meer gestegen dan de toename van het aantal en de hoogte van de te verstrekken uitkeringen Participatie Wet, IOAW en IOAZ.
- 407
0
0
0
Overige kleine afwijkingen
0
0
- 22
0
Totaal
- 407
0
- 22
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Volksgezondheid
Portefeuillehouder D.J. Russchen
Prestaties
- We gebruiken in 2019 data gedreven sturing om risicogroepen op te sporen. Op basis van een gerichte probleemanalyse ontwikkelen we een gerichte aanpak. Ook binnen ons gezondheidsbeleid kiezen we voor een kerngerichte werkwijze, die we in 2019 verder invulling geven.
- In de tweede helft van 2019 onderzoekt de GGD de gezondheid van jongeren (13-19 jaar).
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
- Uit de gezondheidsonderzoeken van de GGD blijkt dat de gemiddelde gezondheid van onze inwoners verbetert. Het aantal mensen dat een chronische ziekte heeft, is wel gestegen;
- We verwachten op lange termijn een stijging van het aantal mensen met dementie en jongeren met psychische klachten;
- Uit onderzoek blijkt dat mensen met een lage opleiding minder oud worden en vaker gezondheidsklachten hebben;
- De meeste gezondheidswinst is te halen in preventiemaatregelen vooral op het gebied van roken, overmatig alcoholgebruik en obesitas;
- Kinderen in de Betuwe eten relatief weinig fruit.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
U kunt de gezondheidsrapportages van de GGD alvast raadplegen via onderstaande links:
- monitor in de leeftijdscategorieën 19-65 jaar en 65+ ;
- monitor in de leeftijdscategorieën 0-12 jaar (de nieuwe monitor verschijnt in oktober 2018 op de site van onze GGD);
- monitor in de leeftijdscategorieën 12-19 jaar .
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
1.043
1.096
1.171
1.171
1.171
1.172
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
1.043
1.096
1.171
1.171
1.171
1.172
Saldo taakveld Volksgezondheid (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Verhoging bijdrage gemeenschappelijke regeling op basis van vastgestelde begroting 2019 GGD
+8
0
0
0
Indexering bijdrage aan STMR voor 0-4 jarigen
+14
0
0
0
Overkomst Rijksvaccinatieprogramma (budgetneutraal via verhoging Algemene Uitkering)
+50
0
0
0
Overige kleine aanpassingen
+3
0
0
+1
Totaal
75
0
0
1
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
In lijn met het tekort op de jeugdzorg en een overschot op de Wmo uit de jaarrekening 2017 hebben we budgetten verschoven binnen vijf taakvelden: volksgezondheid, maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde zorg 18- en geëscaleerde zorg 18+.
Voor een nadere toelichting op de totale mutatie binnen Jeugdzorg en Wmo verwijzen we naar de financiële analyse.Taakvelden
Taakveld Cultuurpresentatie, -productie & -participatie
Portefeuillehouder G.J. Keller
Prestaties
- Kinderen in armoede doen mee aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur door de inzet van het Jeugdsport- en Cultuurfonds.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Verenigingen zijn niet altijd in staat om actief deel te nemen aan het maken en uitvoeren van programma's voor kinderen.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
24
21
22
22
22
22
Baten
-3
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
21
21
22
22
22
22
Saldo taakveld Cultuurpresentatie -prod. -participatie (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Overige kleine aanpassingen
+ 1
0
0
0
Totaal
+ 1
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Arbeidsparticipatie
Portefeuillehouder D.J. Russchen
Prestaties
- Zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking en/of een achterstand op de arbeidsmarkt vinden weer werk. Daarnaast ontwikkelen langdurig werkzoekenden hun vaardigheden; wij ondersteunen hen daarbij.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Jongeren met een beperkt arbeidsvermogen worden sinds 2015 niet meer toegelaten tot de Wet arbeidsongeschikten jonggehandicapten (Wajong). Ook de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) is niet meer toegankelijk voor nieuwe deelnemers. Deze inwoners maken in plaats daarvan nu aanspraak op de Participatiewet. Het kost daarom mogelijk meer inspanning om inwoners aan het werk te helpen.
Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren op te nemen in de begroting. Deze zijn:
Netto arbeidsparticipatie
- Landelijk: 66,7% in 2017
- Buren: 68,1% in 2017
Banen(per 1.000 inwoners)
- Landelijk: 758,2
- Buren: 487,3 in 2017
Lopende re-integratievoorziening(per 1.000 inwoners 15-64 jaar)
- Landelijk: 17,1 in 2017
- Buren: 7,6 in 2017
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
360
461
461
461
461
461
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
360
461
461
461
461
461
Saldo taakveld Arbeidsparticipatie (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Geen mutaties
0
0
0
0
Totaal
0
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Media
Portefeuillehouder D.J. Russchen
Prestaties
- Met een permanente communicatiecampagne organiseren we het hele jaar aandacht voor leesstimulering en laaggeletterdheid en de vier leerpunten.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Inwoners moeten zelf de keuze maken om gebruik te maken van het aanbod op het gebied van leesstimulering en laaggeletterdheid.
Voor het bereik van laaggeletterden zijn we afhankelijk van onze maatschappelijke partners.Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
Klik hier voor de Beleidsnotitie Laaggeletterdheid en leesstimulering: RV/18/00829
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
139
189
148
148
148
148
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
139
189
148
148
148
148
Saldo taakveld Media (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Incidenteel budget in 2018 voor leesstimulering (project appel, peer, kers)
- 35
0
0
0
Overige kleine afwijkingen
- 6
0
0
0
Totaal
- 41
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Begeleide participatie
Portefeuillehouder D.J. Russchen
Prestatie
- Inwoners met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking kunnen werken.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Werkzaak Rivierenland voert de WSW voor ons uit. Het bedrag dat we ramen voor de financiering hiervan verlagen we in 2019 naar € 2.082.000,-. Deze cijfers komen uit de begroting 2019 van de Werkzaak. We financieren hiermee het WSW-subsidietekort en de bedrijfsvoeringskosten van de Werkzaak. De daling wordt veroorzaakt door de WSW-subsidies die we ontvangen van het Rijk, de prestaties van de Werkzaak en mogelijke landelijke herverdeling in 2019 en volgende jaren van het deelfonds Sociaal Domein.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
2.335
2.575
2.081
1.938
1.938
1.938
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
2.335
2.575
2.081
1.938
1.938
1.938
Saldo taakveld Begeleide participatie (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Aanpassing bijdrage aan de Werkzaak op basis van de vastgestelde begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling (de begroting 2018 wordt bijgesteld in de vijfde tweemaandelijkse rapportage 2018)
- 494
- 143
0
0
Totaal
- 494
- 143
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Geëscaleerde zorg 18+
Portefeuillehouder D.J. Russchen
Prestatie
- We realiseren een sluitend vangnet van zorg en ondersteuning. Zo zorgen we ervoor dat ook kwetsbare mensen onderdeel kunnen zijn en blijven van onze maatschappij en dat zij een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Ze wonen zo lang mogelijk zelfstandig, eventueel met begeleiding en ondersteuning aan huis.
- We investeren in projecten op het snijvlak van zorg & veiligheid, om complexe (veiligheids)vraagstukken op te lossen. We maken een verbinding tussen het sociale en het veiligheidsdomein.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn veel (psychisch) kwetsbare mensen in onze samenleving. Zij doen soms een beroep op (professionele) ondersteuning of maken gebruik van een vorm van Maatschappelijke Opvang of Beschermd Wonen. Inwoners van de gemeente Buren wonen of verblijven nu nog vaak noodgedwongen buiten onze gemeente, omdat de meeste voorzieningen in Nijmegen en Tiel zijn. Vanaf 2020 verandert dat. We bereiden ons daarop voor door te werken aan een vangnet van zorg en ondersteuning, zodat ook kwetsbare mensen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. We hebben daarbij ook oog voor de aspecten "huisvesting", "een zinvolle daginvulling" en "sociale contacten & ontmoeting".
Het belangrijkste risico is dat mensen er ook met zorg en ondersteuning niet in slagen om zich te handhaven in de maatschappij. Dit kan gevolgen hebben als toenemende problematiek, eenzaamheid, vervuiling, overlast et cetera.Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld..
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
243
246
347
347
347
347
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
243
246
347
347
347
347
Saldo taakveld Geëscaleerde zorg 18+ (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Verhoging bijdrage Veilig Thuis op basis van vastgestelde begroting 2019
+ 97
0
0
0
Overige kleine afwijkingen
+ 4
0
0
0
Totaal
+ 101
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
In lijn met het tekort op de jeugdzorg en een overschot op de Wmo uit de jaarrekening 2017 hebben we budgetten verschoven binnen vijf taakvelden: volksgezondheid, maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde zorg 18- en geëscaleerde zorg 18+.
Voor een nadere toelichting op de totale mutatie binnen Jeugdzorg en Wmo verwijzen we naar de financiële analyse.Taakvelden
Taakveld Grondexploitaties (niet bedrijven)
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Prestaties
- We brengen het bestemmingsplan Teisterbant in procedure. Daarna start de bouw van +/- 40 woningen. Dit is een exploitatie van gemeente Buren.
- We nemen klimaat- en duurzaamheidsaspecten mee in al onze woningbouwprojecten die we nieuw opstarten.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
De woningbouw voor het plan Teisterbant vindt plaats op grond van de gemeenten. De visie op de planontwikkeling ging over een groter gebied. De geplande 40 woningen zijn opgenomen in de woningbouwprogrammering. Eerder onderzoek gaf echter aan dat de behoefte aan woningbouw voor de eigen bewoners beperkt is. Op basis van het raadsbesluit over de variantenkeuze voeren we het plan uit.
Het project kan vertraging oplopen als we niet op tijd een overkomst met partijen kunnen afsluiten. In dat geval zijn er meer uren ambtelijke inzet nodig. Dat leidt tot een overschrijding van de kosten.Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
1.423
211
1.168
206
196
630
Baten
-1.419
-56
-1.005
-41
-41
-486
Saldo taakveld
4
155
163
165
155
144
Saldo taakveld Grondexploitaties (niet bedrijven) (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Overige kleine afwijkingen
+ 8
+ 2
- 10
- 11
Totaal
+ 8
+ 2
- 10
- 11
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Onderwijshuisvesting
Portefeuillehouder G.J. Keller
Prestaties
- In 2019 stellen we een integraal huisvestingsplan (IHP) op.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Risico's zijn er op het gebied van draagvlak en financiën. Er zijn bij het IHP veel partijen betrokken die soms tegengestelde belangen hebben. Het is niet reëel te veronderstellen dat iedereen het eens zal zijn met de inhoud van het IHP. De financiële consequenties van het IHP zijn op dit moment nog lastig te overzien.
Kengetallen en indicatoren
Vaststelling van het IHP door de raad in de 2e helft van 2019.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
1.152
1.121
960
1.001
970
961
Baten
-241
-89
-46
-33
-33
-33
Saldo taakveld
911
1.032
915
968
937
929
Saldo taakveld Onderwijshuisvesting (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Mutaties toegerekende uren
+ 25
0
0
0
Lagere rente op eerdere investeringen als gevolg van aanpassing rekenrente van 1% naar 0,5%
- 68
+ 2
+ 2
+ 3
Vrijval exploitatiekosten gymzaal Eck en Wiel
0
- 34
0
0
Afgeschreven investering OBS Rijswijk
0
0
- 17
0
Correctie eenmalige onderhoudskosten 2018 Brede school Maurik
- 62
0
0
0
Afschrijvingslasten sporthal Maurik
0
+ 90
0
0
Overige kleine afwijkingen
- 12
- 5
- 16
- 11
Totaal
- 117
+ 53
- 31
- 8
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Wonen en bouwen
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Prestaties
- Voor 2019 zetten we de beschikbare capaciteit aan woningen in voor nieuwe ontwikkelingen die op basis van behoefte, ruimtelijke invulling en financiën een meerwaarde opleveren. Daarnaast werken we verder aan onze ambities op het gebied van duurzaamheid. Met verschillende partijen zoals de corporaties, initiatiefnemers en onze inwoners bekijken we op welke manier we onze ambities om kunnen zetten in acties.
- In 2018 zijn we gestart met het beleid van de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten. We doen dat als pilot in het kader van de Omgevingswet. In 2019 gaan we in overleg met de agrariërs in de gemeente. We komen tot een aanpak waarin we zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving voor buitenlandse arbeidskrachten.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Beperkte invloed op de woningvoorraad
Het grootste deel van de woningvoorraad in de gemeente Buren is van particulieren. De bestaande woningvoorraad beweegt daardoor slechts beperkt mee met de veranderende vraag. In de toekomst zijn er mogelijk onvoldoende woningen die geschikt zijn voor onze oudere inwoners. Daarnaast zijn we voor een deel van onze werkzaamheden afhankelijk van de afspraken die we daarover (kunnen) maken met de regio en de provincie. Zo mogen we slechts beperkt nieuwe woningen toevoegen.Risico's van de ODR
- Het is onmogelijk met beschikbare middelen en menskracht alles op het gebied van bouwen en milieu te handhaven. Dit brengt risico's met zich mee. In het handhavingsbeleid brachten we de grootste risico's in kaart. Daarop laten we de ODR handhaven.
- De verrekening op basis van outputfinanciering was in 2018 nieuw. In 2018 monitoren we de systematiek en stellen we het bij waar dat nodig is.
- Outputfinanciering moet zorgen voor efficiencywinst. Er is echter sprake van een overgangsmodel waarbij de budgetten nog grotendeels vastliggen. We blijven overigens ook mede-eigenaar van de ODR en dragen in die hoedanigheid ook verantwoordelijkheid voor een financieel gezond bedrijf.
Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren in de begroting op te nemen. Deze zijn:
Nieuw gebouwde woningen(aantal per 1.000 inwoner)
- Landelijk: 7,2 in 2016
- Buren: 8,8 in 2016
Demografische druk
- Landelijk: 69,6% in 2018
- Buren: 72,7% in 2018
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
- Landelijk: € 649,- in 2018
- Buren: € 767,- in 2018
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
- Landelijk: € 721,- in 2018
- Buren: € 803,- in 2018
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
2.443
2.332
2.536
2.536
2.536
2.536
Baten
-1.194
-1.037
-1.037
-1.037
-1.037
-1.037
Saldo taakveld
1.249
1.296
1.499
1.499
1.499
1.499
Saldo taakveld Wonen en bouwen (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Mutatie toegerekende uren
+ 122
0
0
0
Aanpassing bijdrage OmgevingsDienst Rivierenland
+ 92
0
0
0
Visie Wonen en zorg (nieuw beleid 2018)
- 10
0
0
0
Overige kleine afwijkingen
- 1
0
0
0
Totaal
+ 203
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Economische ontwikkeling
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Prestaties
- We herijken de Regionale Programmering Bedrijventerreinen (RPB) in regioverband. Hierbij zetten wij in op de uitgave van meer lokale bedrijfskavels. Dit heeft een directe relatie met het bedrijventerrein Doejenburg II.
- We geven invulling aan het regionale beleid voor de drie speerpunten Economie & Logistiek, Agribusiness en Recreatie & Toerisme.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
De vaststelling Regionale Programmering Bedrijventerreinen 2018 (RPB) noodzaakt ons om gemiddeld 1,5 hectare per jaar aan bedrijfskavels op Doejenburg II uit te geven. De herijking van het RPB geeft ons kansen voor ontwikkeling van de overige 6 hectare op dit bedrijventerrein die nu 'on-hold' staan.
Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht de gemeenten beleidsindicatoren op te nemen. Voor deze taakvelden zijn dat:
Functiemening
- Landelijk: 52,4% in 2017
- Buren: 44,3% in 2017
Vestigingen (van bedrijven per 1.000 inwoners leeftijd 15-64 jr.)
- Landelijk: 139,7 in 2017
- Buren: 170,7 in 2017
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
147
164
194
194
194
194
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
147
164
194
194
194
194
Saldo taakveld Economische ontwikkeling (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Mutatie toegerekende uren
+ 30
0
0
0
Totaal
+ 30
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder G.J. Keller
Prestaties
- We onderzoeken in 2019 mogelijkheden om CO2 uitstoot en gebruik van energie te verlagen. Dit heeft betrekking op duurzaamheid bij aannemers en het gebruik van materialen.
- In 2019 actualiseren we het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP). Hierin nemen we ook de veranderende klimaataspecten op. In dit plan sluiten we aan op de regionale mobiliteitsagenda. Deze prestatie draagt ook bij aan thema Regionale economie.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Het baggeren van de watergangen door het waterschap Rivierenland levert schade op aan de taluds. Deze worden steiler waardoor in sommige gevallen de wegen dreigen te verzakken. Hierop nemen we maatregelen en door het plaatsen van beschoeiingen. De verwachting is dat dit in 2019 een financieel risico gaat opleveren.
Kengetallen en indicatoren
Document met huidige stand van zaken omtrent duurzame aannemers. (0-meting)
Document huidige stand van zaken met betrekking tot duurzame materialen (0-meting)
Een actueel Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP)Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren in de begroting op te nemen. Deze zijn:
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig:
- Landelijk: 8% in 2015
- Buren: 9% in 2015
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser:
- Landelijk: 9% in 2015
- Buren: 8% in 2015
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
4.788
4.839
5.003
5.015
5.015
5.014
Baten
-152
-81
-81
-81
-81
-81
Saldo taakveld
4.636
4.758
4.922
4.934
4.934
4.934
Saldo taakveld Verkeer en vervoer (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Mutatie toegerekende uren
- 66
0
0
0
Verhoging watersysteemheffing (zie ook financiële analyse)
+ 60
0
0
0
Verhoging storting voorziening Wegen, Openbare verlichting, Civiele kunstwerken als gevolg van areaal en prijsindex
+ 141
0
0
0
Afschrijvingslasten als gevolg van rehabilitatie wegen
0
+ 11
0
0
Bijdrage Mobiliteitsagenda Regio Rivierenland
+ 26
0
0
0
Overige kleine mutaties
+ 3
+ 1
0
0
Totaal
+ 164
+ 12
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Sportaccommodaties
Portefeuillehouder G.J. Keller
Prestaties
- We ronden het proces van privatisering met de koepel van Burense voetbalverenigingen (BVV) af.
- We starten met de realisatie van een nieuwe sporthal in Maurik.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
In de tweede helft van 2019 willen we het privatiseringsproces met de voetbalverenigingen afronden. Er is een financieel risico met betrekking tot herstel of afkoop van het achterstallige onderhoud bij de voetbalverenigingen. Ook is er een financieel risico door de snel stijgende kost- en onderhoudsprijzen.
De intentie is om de nieuwe sporthal te Maurik in het 3e kwartaal van 2019 op te leveren. Voor de bouw van de sporthal in Maurik is er een financieel risico aanwezig zolang er nog geen sprake is van een gesloten contract. De contractonderhandelingen met de aannemer ronden we eind 2018 af.
Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht de gemeenten beleidsindicatoren op te nemen. Deze is:
Niet sporters (% Niet-sporters)
- Landelijk: 48,7%
- Buren: 57,1%
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
354
179
313
313
313
299
Baten
-32
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
323
179
313
313
313
299
Saldo taakveld Sportaccommodaties (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Mutaties toegerekende uren
+ 58
0
0
0
Extra bijdrage sportkoepel BVV (uitwerking coalitieakkoord)
In totaal is € 100.000 toegevoegd vanaf 2019. Bij de jaarstukken 2017 is eenmalig € 40.000 overgeheveld naar 2018. Om deze reden is de afwijking € 60.000.+ 60
0
0
0
Afschrijvingslasten kunstgras Beusichem
+ 17
0
0
0
Diverse afgeschreven investeringen
0
0
0
- 14
Overige kleine mutaties
- 1
0
0
0
Totaal
+ 134
0
0
- 14
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Portefeuillehouder G.J. Keller
Prestaties
- In de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Avri nemen we klimaat en duurzaamheidsaspecten op.
- In het nieuwe groen- en bomenbeleidsplan nemen we uitgangspunten op die rekening houden met oprukkende landelijke bomenziektes door klimaatverandering.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
1.599
2.132
1.823
1.822
1.809
1.793
Baten
-39
-43
-8
-8
-8
-8
Saldo taakveld
1.560
2.089
1.815
1.814
1.801
1.785
Saldo taakveld Openb. groen en (openlucht) recreatie (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Eenmalig budget 2018 voor maatregelen waterplan.
(Is onderdeel van de overheveling bij de jaarrekening 2017)- 82
0
0
0
Eenmalig budget 2018 voor landschapsontwikkeling.
(Is onderdeel van de overheveling bij de jaarrekening 2017)- 116
0
0
0
De begroting Integraal beheer Openbare Ruimte 2019 Avri is naar beneden bijgesteld.
- 71
0
0
0
Afname beheerkosten Essentaksterfte
0
0
- 9
- 16
Overige kleine afwijkingen
- 5
- 1
- 4
0
Totaal
- 274
- 1
- 13
- 16
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Beheer overige gebouwen/gronden
Portefeuillehouder G.J. Keller
Prestaties
- In 2019 voeren we een onderzoek uit naar mogelijke duurzaamheidsmaatregelen in de gemeentelijke panden. In het eerstvolgende nieuwe MJOP (planning: 2021; cyclus 4 jaar) nemen we zeer nadrukkelijk het aspect ‘duurzaamheid’ (DMJOP) ofwel mogelijkheden tot verduurzaming van de gemeentelijke panden mee. Bij regulier/gepland onderhoud voeren we de werkzaamheden zoveel mogelijk duurzaam uit.
- In 2019 onderzoeken we in het kader van kerngericht werken wat de behoefte en het aanbod is van gemeenschappelijke voorzieningen/-gebouwen.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Bij het verduurzamen van de gemeentelijke panden zijn naar verwachting forse investeringen gemoeid. Bij het opstellen van het DMJOP maken we inzichtelijk hoeveel geld nodig is voor duurzaamheidsmaatregelen. In de (meerjaren)begroting zijn geen middelen gereserveerd. In 2021 bieden we u ter vaststelling een Duurzaam MeerjarenOnderhoudsPlan aan.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
931
1.287
662
605
605
605
Baten
-401
-183
-186
-161
-161
-161
Saldo taakveld
530
1.104
477
444
444
444
Saldo taakveld Beheer ov.gebouwen/gronden (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Mutatie toegerekende uren
- 138
0
0
0
In 2018 is eenmalig budget beschikbaar voor de Vastgoednota
- 310
0
0
0
In 2018 is eenmalig geld beschikbaar voor de sloopt van 't Klokhuis
- 190
0
0
0
In 2018 is eenmalig geld beschikbaar voor voorbereidingskosten verkoop
- 33
0
0
0
In 2019 is eenmalig geld beschikbaar voor onderhoud 't Klokhuis (uitwerking coalitieakkoord)
+ 50
0
0
0
Verlaging budget opbrengst verkopen
0
- 25
0
0
Overige kleine afwijkingen
- 6
- 8
0
0
Totaal
- 627
- 33
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Ruimtelijke Ordening
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Prestaties
- Voor de Omgevingswet gaan we aan de slag met de voorbereidingen voor een Omgevingsvisie en Omgevingsplan. Vooruitlopend hierop gaan we aan de slag met de actualisatie van bepaalde onderdelen van ons beleid zoals bijvoorbeeld: mini-campings, VAB of Bed and Breakfast. Aparte actualisaties van bijvoorbeeld het buitengebied pakken we niet meer op.
- Planologische procedures
- We begeleiden de planologische procedures voor Het Binnen (Lienden), Hooghendijck,Teisterbant, FruitNl en Sebava.
- We begeleiden de planologische procedure voor het woningbouwproject Nieuwenhuizen en woningbouwproject Hoekenburg op basis van de in 2017 vastgestelde uitgangspunten.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Externe factoren zoals bezwaren, wijzigingen op verzoek van partners of raad/college en economische ontwikkelingen in de regio beïnvloeden de voortgang van projecten en ontwikkelingen. Hiermee is het risico aanwezig dat projecten en ontwikkelingen een langere looptijd krijgen wat ook weer financiële gevolgen met zich meeneemt.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
660
797
1.062
1.097
927
642
Baten
-371
-155
-155
-155
-125
-125
Saldo taakveld
289
642
907
942
802
517
Saldo taakveld Ruimtelijke Ordening (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Mutaties toegerekende uren
+ 32
0
0
0
Extra budget Omgevingswet
+ 310
+ 50
- 75
- 285
Vervallen budget inhuur Omgevingswet (nieuw beleid 2018)
0
0
- 65
0
In 2018 is eenmalig budget beschikbaar voor externe adviezen
-95
0
0
0
Actualisatie 4-jaarlijkse woonvisie
+ 15
- 15
0
0
Overige kleine afwijkingen
+ 3
0
0
0
Totaal
+ 265
+ 35
- 140
- 285
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder J.A. de Boer MSc
Prestaties
- We actualiseren het Integraal Veiligheidsplan 2019-2023. Hierbij betrekken we de ondermijningsagenda, en leggen we de verbinding met zorg/leefbaarheid. Ook onderzoeken we de toezicht- en handhavingsmogelijkheden in de openbare ruimte (de kleine ergernissen).
- We houden een peiling onder inwoners (veiligheidsmonitor) omdat we graag weten wat inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in hun eigen omgeving vinden. Ook proberen we een duidelijker beeld te krijgen van ondermijning in onze gemeente (ondermijningsbeeld).
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Iedere gemeente staat voor de opgave een sluitend vangnet te realiseren. Ieder mogelijk probleem op het snijvlak van zorg en veiligheid moeten we als gemeente oplossen. Samen met onze (zorg) partners moeten we werken aan integrale oplossingen. We investeren in het maken van goede en soms nieuwe verbindingen.
Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren in de begroting op te nemen. Deze zijn:
Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 inw. 12-17jr):
- Landelijk: 131 in 2017
- Buren: 75 in 2017
Harde kern jongeren(aantal per 10.000 inw. 12-14jr):
- Landelijk: 1,3 in 2017
- Buren: 0,0 in 2017
Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners):
- Landelijk: 2,2 in 2017
- Buren: 0,4 in 2017
Diefstallen uit woning (aantal per 1.000 inwoners):
- Landelijk: 2,9 in 2017
- Buren: 1,5 in 2017
Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners):
- Landelijk: 5,0 in 2017
- Buren: 2,7 in 2017
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte):
- Landelijk: 4,8 in 2017
- Buren: 2,9 in 2017
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
223
271
264
264
264
264
Baten
-51
-29
-29
-29
-29
-29
Saldo taakveld
172
242
235
235
235
235
Saldo taakveld Openbare orde en veiligheid (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Mutaties toegerekende uren
+ 20
0
0
0
Overheveling vanuit de jaarrekening 2017:
eenmalig budget voor toezicht de drank en horeca-wet- 29
0
0
0
Overige kleine afwijkingen
+ 2
0
0
0
Totaal
- 7
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Economische promotie
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Prestaties
- In 2019 stellen we samen met de belanghebbenden een recreatief - toeristische visie voor de stad Buren op voor de korte en middellange termijn.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's of belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
89
134
109
109
109
109
Baten
-209
-188
-188
-188
-188
-188
Saldo taakveld
-120
-54
-79
-79
-79
-79
Saldo taakveld Economische promotie (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Mutatie toegerekende uren
+ 30
0
0
0
Visie recreatie - toerisme (nieuw beleid 2018)
- 25
0
0
0
Buren 625 jaar (nieuw beleid 2018)
- 35
0
0
0
Overige kleine mutaties
+ 5
0
0
0
Totaal
- 25
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Musea
Portefeuillehouder G.J. Keller
Prestaties
- We zetten ons huidige beleid voort. In 2019 stellen we, net als voorgaande jaren, het oude gemeentehuis in Buren ter beschikking van het museum Buren en Oranje en de synagoge.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
12
11
12
12
12
12
Baten
-4
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
8
11
12
12
12
12
Saldo taakveld Musea (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Overige kleine afwijkingen
+ 1
0
0
0
Totaal
+ 1
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Cultureel erfgoed
Portefeuillehouder G.J. Keller
Prestaties
We zetten ons huidige beleid voort.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's of belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
228
188
191
191
191
191
Baten
-85
-76
-67
-67
-67
-67
Saldo taakveld
143
112
124
124
124
124
Saldo taakveld Cultureel erfgoed (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Overige kleine mutaties
+ 12
0
0
0
Totaal
+ 12
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Begraafplaatsen
Portefeuillehouder G.J. Keller
Prestaties
- In december 2018 stelt de raad beleidskeuzes vast. In 2019 berekenen we de implementatie van de keuzes van de raad door.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
561
342
347
345
344
343
Baten
-578
-377
-389
-388
-387
-385
Saldo taakveld
-18
-34
-43
-43
-43
-43
Saldo taakveld Begraafplaatsen (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Mutatie toegerekende overheadkosten
- 9
0
0
0
Totaal
- 9
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Prestaties
- In 2019 zetten we volledig in op de verkoop van de kavels. De verkaveling op het bedrijventerrein is een flexibel. Dit betekent dat we de verkaveling op de wens van de koper kunnen afstemmen.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
In 2020 wordt de Regionale Programmering Bedrijfsterrein (RPB) opnieuw bekeken. De voorbereiding daarvoor is eind 2018 gestart. De gemeente Buren moet daarbij met name aantonen dat in 2020 de eerste 6 hectaren van bedrijfsterrein Doejenburg II zijn verkocht. De overige 6 ha die "on hold" staan, kunnen we daarna uitgeven.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
11.223
390
959
993
773
255
Baten
-1.364
-153
-799
-842
-631
-109
Saldo taakveld
9.859
238
160
151
143
146
Saldo taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Mutaties toegerekende uren / overhead
- 12
0
0
0
Vervallen incidenteel budget verkoop stimulerende maatregelen
- 40
0
0
0
Inkomsten gronden uitgegeven in erfpacht
- 19
0
0
0
Overige kleine mutaties
- 7
- 9
- 8
+ 3
Totaal
- 78
- 9
- 8
+ 3
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Afval
Portefeuillehouder G.J. Keller
Prestatie
- We voeren in 2019 het nieuwe inzamelsysteem omgekeerd inzamelen in.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Het nieuwe inzamelbeleid heeft een aantal merkbare gevolgen voor onze inwoners:
- Het serviceniveau verandert. Inwoners brengen in 2019 het restafval naar ondergrondse containers;
- De communicatie richt zich nog sterker op het verminderen en scheiden van afval;
- De grondstofprijzen zijn afhankelijk van wereldwijde ontwikkelingen en schommelen sterk. Met de verschuiving van afval naar grondstoffen nemen de financiële risico's voor de Avri toe;
- Als er eind 2018 gekozen wordt voor actief toezicht en handhaving op zwerfafval en illegale dumping van afval, brengt dit kosten met zich mee;
- Door dit systeem hoopt de gemeente de hoeveelheid restafval terug te brengen van 120 naar 60 kilo restafval per inwoner per jaar.
Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren in de begroting op te nemen. Deze is:
Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)
- Landelijk: 189 kg in 2016
- Buren: 118 kg in 2016
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
1.652
1.730
1.788
1.788
1.788
1.788
Baten
-1.874
-1.964
-2.012
-2.012
-2.012
-2.012
Saldo taakveld
-221
-234
-224
-224
-224
-224
Saldo taakveld Afval (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Overige kleine afwijkingen
+ 10
0
0
0
Totaal
+ 10
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Crisisbeheersing en Brandweer
Portefeuillehouder J.A. de Boer MSc
Prestatie
We garanderen de bezetting, opleiding en de crisisoefeningen van en door de functionarissen binnen de regionale crisisbeheersing.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Binnen het werkgebied van de veiligheidsregio is de brandweerzorg risico- gestuurd ingericht. Hiermee is het uitgangspunt dat de inwoner de snelste hulp krijgt tijdens een incident gegarandeerd.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
1.907
1.923
2.058
2.058
2.058
2.058
Baten
-14
-20
-20
-20
-20
-20
Saldo taakveld
1.892
1.903
2.038
2.038
2.038
2.038
Saldo taakveld Crisisbeheersing en Brandweer (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio VRGZ
+ 121
0
0
0
Toename onderhoud kazerne Buren
+ 10
0
0
0
Overige kleine afwijkingen
+ 4
0
0
0
Totaal
+ 135
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Openbaar vervoer
Portefeuillehouder G.J. Keller
Prestatie
- In 2019 nemen we ontwikkelingen over openbaar vervoer op in het gemeentelijk verkeer en vervoerplan.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
13
4
3
3
3
3
Baten
-17
-17
-17
-17
-17
-17
Saldo taakveld
-3
-13
-13
-13
-13
-13
Saldo taakveld Openbaar vervoer (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Geen mutaties
0
0
0
0
Totaal
0
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Riolering
Portefeuillehouder G.J. Keller
Prestatie
- Het klimaat verandert. Dit merken we in hitte, droogte en wateroverlast. In 2019 doen we een onderzoek naar de zwakke plekken in onze gemeente.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Door de klimaatontwikkeling moeten we anders omgaan met de openbare ruimte. We kunnen niet eindeloos technische oplossingen treffen, maar moeten de ruimtelijke inrichting aanpassen om ons voor te bereiden op hitte, droogte, en wateroverlast. Hiermee sluiten we aan op het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Voor wateroverlast houdt dat in dat de wegen een functie zullen krijgen in de waterafvoer bij hevige hoosbuien. Maar daarbij willen we schade aan particuliere eigendommen voorkomen. In 2018 begonnen we met de uitvoering van globale regiobrede stresstesten. Daarnaast bouwden we een model om fijnmazig te kunnen rekenen aan wateroverlast bij hoosbuien.
In 2019 stellen we een maatregelenprogramma op.Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
2.481
2.247
2.372
2.424
2.615
2.629
Baten
-2.601
-2.597
-2.721
-2.773
-2.964
-2.978
Saldo taakveld
-120
-350
-349
-349
-349
-349
Saldo taakveld Riolering (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Mutatie toegerekende overheadkosten
+ 1
0
0
0
Totaal
+ 1
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Milieubeheer
Portefeuillehouder D.J. Russchen
Prestatie
- In 2019 komt er een klimaatvisie. Bij het opstellen van de klimaatvisie betrekken we inwoners en ondernemers.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
We pakken het thema energie regionaal op. In juni 2019 moet er een Regionale Energie Strategie zijn waar alle gemeenten in regio Rivierenland mee instemmen. Deze kunnen de opgave groter maken.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn doelstellingen geformuleerd op het gebied van energie. Zo heeft Buren zich gecommitteerd aan doelstellingen 16% hernieuwbare energie in 2023 en een besparing van 1,5% energie per jaar. Buren heeft deze doelstelling in 2018 gehaald met 23,16%.
Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren in de begroting op te nemen. Deze is:
Hernieuwbare elektriciteit
- Landelijk: N.B.
- Buren: 23,6% in 2016
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
105
215
191
171
171
171
Baten
-62
-55
-55
-55
-55
-55
Saldo taakveld
43
160
136
116
116
116
Saldo taakveld Milieubeheer (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Mutaties toegerekende uren
- 18
0
0
0
Vrijval eenmalig budget programma voor de leefomgeving
- 20
0
0
0
Aanpassing (incidenteel) budget energieloket (nieuw beleid 2018)
+ 6
- 20
0
0
Overige kleine afwijkingen
+ 8
0
0
0
Totaal
- 24
- 20
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Parkeren
Portefeuillehouder G.J. Keller
Prestatie
- In 2019 nemen we ontwikkelingen over parkeren op in het gemeentelijk verkeer en vervoerplan.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
0
36
1
1
1
1
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
0
36
1
1
1
1
Saldo taakveld Parkeren (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
In 2018 is eenmalig budget beschikbaar voor parkeermaatregelen in het stad Buren
- 35
0
0
0
Totaal
- 35
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Prestaties
- De rijksoverheid bekijkt de komende jaren de verdeling van de algemene uitkering aan gemeenten opnieuw. Deze veranderingen gaan naar verwachting in per 2021. We volgen en monitoren deze ontwikkelingen en waar nodig melden we veranderingen in de tweemaandelijkse rapportage.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er kan een andere verdeling van de algemene uitkering komen die positief of negatief uitvalt voor de gemeente.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
5
2
3
3
3
3
Baten
-29.200
-30.495
-32.112
-32.643
-32.979
-33.337
Saldo taakveld
-29.195
-30.493
-32.110
-32.640
-32.977
-33.335
Saldo taakveld Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Het gemeentefonds kent drie soorten uitkeringen: de algemene uitkering, de integratie-uitkering Sociaal domein en de decentralisatie- & (overige) integratie uitkeringen.
De mutatie tussen de jaren is een opstelling van meerdere circulaires over de afgelopen jaren bij elkaar. Voor een toelichting op de laatste mutatie tussen de septembercirculaire 2018 en de meicirculaire 2018 verwijzen we naar de financiële analyse+1.617
+ 530
+ 337
+ 358
Totaal
+1.617
+ 530
+ 337
+ 358
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Overhead
Portefeuillehouder J.A. de Boer MSc / G.J. Keller / S.T. Klein - De Jong / D.J. Russchen
Prestaties
- Uitgangspunt bij strategische communicatie is het denken van buiten naar binnen:
- we versterken kerngericht werken en lobby en branding;
- we zorgen dat communicatie is afgestemd op de doelgroepen. Dit doen we door het maken van omgevings- en krachtenveldanalyses. De communicatieadviseurs ondersteunen hierin;
- we monitoren de ervaringen en zorgen als lerende organisatie dat we continue verbeteren.
- We nemen onze voorbeeldfunctie serieus op het gebied van klimaat en duurzaamheid
- we kopen als organisatie zoveel mogelijk duurzaam in;
- we werken duurzaam door middel van flexwerken, digitaal werken en stimuleren bewustwording bij ons personeel.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Per 1 oktober 2018 werkt de gemeente met een andere organisatiestructuur, teams en teammanagers. In 2019 werken we verder aan de ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers. Dit vraagt aandacht, tijd en inzet van management en medewerkers wat kan leiden tot het stellen van prioriteiten in planning en/of uitvoering.
Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren op te nemen in de begroting. Deze zijn op het gebied van bestuur en ondersteuning:
- Formatie per 1.000 inwoners (eigen berekening): 5,04 Fte (2018 5,15 fte)
- Bezetting per 1.000 inwoners (eigen berekening): 4,70 Fte (2018 4,7 fte)
- Apparaatskosten in euro per inwoner (eigen berekening): € 515,-
- Externe inhuur als % van totale loonsom (eigen berekening): 2,5% (2018 2,5%)
- Overhead als % van de totale lasten (eigen berekening): 15,74% (2018 16,41%)
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
8.022
8.545
8.901
8.576
8.436
8.466
Baten
-1.536
-584
-851
-818
-804
-804
Saldo taakveld
6.487
7.961
8.049
7.758
7.632
7.662
Saldo taakveld Overhead (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Eenmalig budget 2018 voor doorontwikkeling organisatie.
Dit bedrag is onderdeel van de overheveling bij de jaarrek. 2017- 61
0
0
0
Juridische zaken
- 4
- 20
0
0
Personeel, organisatie, communicatie (POC)
+ 41
- 1
0
0
Documentatie Informatie Voorziening (DIV)
+ 31
+ 9
+ 8
+ 8
Financiën
+ 6
-153
- 126
+ 1
Automatisering
De mutaties op dit onderdeel worden gecompenseerd door een tegen mutatie uit de reserve I&A-plan+ 112
- 104
- 25
+ 22
Facilitaire zaken
- 37
-22
+ 17
- 1
Totaal
+ 88
- 291
- 126
+ 30
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Belastingen overig
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Prestaties
- In 2019 zetten we de prestaties binnen het huidige beleid voort. Voor een inhoudelijke toelichting op de prestaties verwijzen we u naar de basisinformatie in de link bij de achtergrondinformatie.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's of belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
49
60
70
70
70
70
Baten
-1.399
-1.406
-1.400
-1.400
-1.400
-202
Saldo taakveld
-1.350
-1.346
-1.330
-1.330
-1.330
-132
Saldo taakveld Belastingen overig (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Vervallen precariobelasting per 2022
0
0
0
- 1.198
Overige kleine afwijkingen
- 16
0
0
0
Totaal
- 16
0
0
- 1.198
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld OZB Woningen
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Prestaties
- In 2019 zetten we de prestaties binnen het huidige beleid voort. Voor een inhoudelijke toelichting op de prestaties verwijzen we u naar de basisinformatie in de link bij de achtergrondinformatie.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's of belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren in de begroting op te nemen. Deze is:
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen
- Landelijk: € 230.000,- in 2018
- Buren: € 284.000,- in 2018
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
315
310
323
323
323
323
Baten
-3.794
-3.836
-3.970
-3.970
-3.970
-3.970
Saldo taakveld
-3.479
-3.525
-3.647
-3.647
-3.647
-3.647
Saldo taakveld OZB Woningen (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Aanpassing belastingopbrengsten met index 2,4%
- 122
0
0
0
Totaal
- 122
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld OZB niet-woningen
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Prestaties
- In 2019 zetten we de prestaties binnen het huidige beleid voort. Voor een inhoudelijke toelichting op de prestaties verwijzen we u naar de basisinformatie in de link bij de achtergrondinformatie.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's of belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
32
47
50
50
50
50
Baten
-1.742
-1.713
-1.754
-1.754
-1.754
-1.754
Saldo taakveld
-1.710
-1.666
-1.703
-1.703
-1.703
-1.703
Saldo taakveld OZB niet-woningen (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Aanpassing belastingopbrengsten met index 2,4%
- 37
0
0
0
Totaal
- 37
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Bestuur
Portefeuillehouder J.A. de Boer MSc / S.T. Klein - De Jong
Prestatie
- In 2019 gaat de regiegroep besturingsfilosofie verder met het voorbereiden van het herijken van taken, rollen en de werkwijze van organisatie, college en gemeenteraad. Dit geldt ook voor de samenwerkingsvormen. Het gaat over de volgende thema's:
Thema 1. Omgang gemeenteraad, college en organisatie
We gaan het bestuurlijke proces monitoren en evalueren aan de hand van Burense ervaringen. De focus is hierbij niet alleen gericht op de structuren, maar ook op de bestuurscultuur. Deze zaken houden we tegen het licht en waar mogelijk verbeteren we ze.Thema 2. Participatie
De raad bepaalt zijn rol bij participatie en geeft hieraan uitvoering.Thema 3. Samenwerkingsvormen
De raad heeft in 2019 een duidelijk beeld op alle samenwerkingsvormen, bepaalt de ambities en is in staat hierop te sturen. Voor alle belangrijke onderwerpen brengen we duidelijk in beeld voor welke realisatie van opgaven we afhankelijk zijn van andere partijen en wat de gemeente zelfstandig kan. Dit leggen we vast in een sturingskader van de raad.Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Deze besturingsfilosofie geeft aan op welke wijze de gemeente Buren wil besturen en hoe de gemeentelijke organisatie daarbij ondersteunt. Het gaat om besturing, aansturing en samenwerking. De te maken bestuurlijk-politieke keuzes zijn bepalend voor de verdere uitwerking.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
1.643
1.691
1.666
1.625
1.644
1.625
Baten
-293
-167
-136
-99
-99
-99
Saldo taakveld
1.350
1.523
1.531
1.526
1.545
1.526
Saldo taakveld Bestuur (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Lagere kosten college B&W: inhuur begeleiding verkiezingen
- 20
0
0
0
Hogere bijdrage Regio Riv.land (wegvallen huisvestingsvoordeel)
+ 43
0
0
0
Burgerpeiling om de 2 jaar: in 2019 en 2021 is er een burgerpeiling
0
- 16
+ 16
- 16
Correctie onttrekking voorziening wachtgelden wethouders
- 14
+ 14
0
0
Overige kleine afwijkingen
- 1
- 3
+ 3
- 3
Totaal
+ 8
- 5
+ 19
- 19
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Treasury
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Prestatie
- Gedurende de periode van deze meerjarenbegroting betalen we jaarlijks de aflossingstermijn op onze langlopende schulden. De tijdelijke financieringsbehoefte blijft naar verwachting in 2019 binnen de mogelijkheden van onze kasgeldlimiet.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
De rente is op dit moment erg laag. Een stijging van de rente heeft effect op onze kosten.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
-134
-264
-208
-204
-189
-183
Baten
-168
-140
-138
-133
-128
-126
Saldo taakveld
-302
-405
-346
-337
-318
-309
Saldo taakveld Treasury (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Rente kortlopende geldleningen
- 55
0
0
0
Rente langlopende geldleningen
- 45
0
0
0
Minder doorberekende rente naar taakvelden (van 1% naar 0,5%)
+151
+14
+ 25
+15
Overige kleine verschillen
+ 8
- 5
- 6
- 6
Totaal
+ 59
+ 9
+ 19
+ 9
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Overige baten en lasten
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Prestatie
- De gereserveerde gelden van het Interbestuurlijk Programma staan in dit taakveld. De komende jaren krijgt het IBP meer vorm. Als we in 2019 een beroep doen op dit budget leggen we een besluit voor aan de gemeenteraad.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er is een risico dat de opgaven die we voor het IBP moeten doen niet in relatie staan tot het beschikbaar gestelde budget.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
828
532
312
776
1.301
1.586
Baten
-163
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
665
532
312
776
1.301
1.586
Saldo taakveld Overige baten en lasten (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Eenmalige inzet restant salariskosten jaarrekening 2017 in 2018 voor inhuur personeel van derden
- 250
0
0
0
Toename stelpost inhuur personeel
+ 30
0
0
0
Interbestuurlijk Programma: reservering middelen t.b.v opgave IBP
0
+ 464
+ 525
+ 285
Totaal
- 220
+ 464
+ 525
+ 285
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Mutaties reserves
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Prestatie
- In 2019 zetten we de prestaties binnen het huidige beleid voort. Voor een inhoudelijke toelichting op de prestaties verwijzen wij u naar de basisinformatie in de link bij de achtergrondinformatie.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
3.437
1.507
1.267
260
480
20
Baten
-14.909
-3.801
-2.029
-490
-206
-182
Saldo taakveld
-11.472
-2.294
-762
-230
274
-162
Saldo taakveld Mutaties reserves (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Storting in algemene reserve
+ 587
- 1.007
+ 220
- 460
Storting OBR overlopende posten
- 826
0
0
0
Onttrekking Algemene reserve
+1.666
+ 72
+ 68
0
Onttrekking algemene reserve geblokkeerd
+ 198
0
0
0
Onttrekking OBR deelfonds sociaal domein
+ 258
+ 108
+ 204
0
Onttrekking OBR Tollewaard
- 1.286
+1.257
+ 10
+ 10
Onttrekking I&A-plan 2017-2021
- 60
+ 86
+ 2
0
Onttrekking OBRB gemeentehuis
0
+ 15
0
0
Onttrekking OBRB heractivering riolering
+ 3
+ 1
0
+ 1
Onttrekking OBRB afb. verplichtingen sport en dorpshuizen
+ 3
0
0
+ 13
Onttrekking OBRB kapitaallasten IHP
0
0
0
0
Onttrekking egalisatiereserve algemene uitkering
+ 100
0
0
0
Onttrekking OBR overlopende posten
+ 889
0
0
0
Totaal
+1.532
+ 532
+ 504
- 436
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Resultaat van de rekening baten en lasten
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Prestatie
- In 2019 zetten we de prestaties binnen het huidige beleid voort. Voor een inhoudelijke toelichting op de prestaties verwijzen wij u naar de basisinformatie in de link bij de achtergrondinformatie.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
1.464
-207
476
384
203
-165
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
1.464
-207
476
384
203
-165
Saldo taakveld Resultaat v.d. rekening baten en lasten (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Saldo van baten en lasten meerjarenbegroting 2019-2022
Zie de verschillenanalyse in deze begroting+ 683
- 92
- 181
- 368
Totaal
+ 683
- 92
- 181
- 368
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Vennootschapsbelasting (VpB)
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Prestatie
- In 2019 zetten we de prestaties binnen het huidige beleid voort. Voor een inhoudelijke toelichting op de prestaties verwijzen wij u naar de basisinformatie in de link bij de achtergrondinformatie.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Als de grondexploitaties winstgevend worden, moeten we VPB gaan betalen. In de begroting is hiervoor geen budget opgenomen.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
0
0
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Geen mutaties
0
0
0
0
Totaal
0
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.