Taakvelden
Taakveld Grondexploitaties (niet bedrijven)
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Prestaties
- We brengen het bestemmingsplan Teisterbant in procedure. Daarna start de bouw van +/- 40 woningen. Dit is een exploitatie van gemeente Buren.
- We nemen klimaat- en duurzaamheidsaspecten mee in al onze woningbouwprojecten die we nieuw opstarten.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
De woningbouw voor het plan Teisterbant vindt plaats op grond van de gemeenten. De visie op de planontwikkeling ging over een groter gebied. De geplande 40 woningen zijn opgenomen in de woningbouwprogrammering. Eerder onderzoek gaf echter aan dat de behoefte aan woningbouw voor de eigen bewoners beperkt is. Op basis van het raadsbesluit over de variantenkeuze voeren we het plan uit.
Het project kan vertraging oplopen als we niet op tijd een overkomst met partijen kunnen afsluiten. In dat geval zijn er meer uren ambtelijke inzet nodig. Dat leidt tot een overschrijding van de kosten.Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
1.423
211
1.168
206
196
630
Baten
-1.419
-56
-1.005
-41
-41
-486
Saldo taakveld
4
155
163
165
155
144
Saldo taakveld Grondexploitaties (niet bedrijven) (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Overige kleine afwijkingen
+ 8
+ 2
- 10
- 11
Totaal
+ 8
+ 2
- 10
- 11
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Onderwijshuisvesting
Portefeuillehouder G.J. Keller
Prestaties
- In 2019 stellen we een integraal huisvestingsplan (IHP) op.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Risico's zijn er op het gebied van draagvlak en financiën. Er zijn bij het IHP veel partijen betrokken die soms tegengestelde belangen hebben. Het is niet reëel te veronderstellen dat iedereen het eens zal zijn met de inhoud van het IHP. De financiële consequenties van het IHP zijn op dit moment nog lastig te overzien.
Kengetallen en indicatoren
Vaststelling van het IHP door de raad in de 2e helft van 2019.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
1.152
1.121
960
1.001
970
961
Baten
-241
-89
-46
-33
-33
-33
Saldo taakveld
911
1.032
915
968
937
929
Saldo taakveld Onderwijshuisvesting (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Mutaties toegerekende uren
+ 25
0
0
0
Lagere rente op eerdere investeringen als gevolg van aanpassing rekenrente van 1% naar 0,5%
- 68
+ 2
+ 2
+ 3
Vrijval exploitatiekosten gymzaal Eck en Wiel
0
- 34
0
0
Afgeschreven investering OBS Rijswijk
0
0
- 17
0
Correctie eenmalige onderhoudskosten 2018 Brede school Maurik
- 62
0
0
0
Afschrijvingslasten sporthal Maurik
0
+ 90
0
0
Overige kleine afwijkingen
- 12
- 5
- 16
- 11
Totaal
- 117
+ 53
- 31
- 8
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Wonen en bouwen
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Prestaties
- Voor 2019 zetten we de beschikbare capaciteit aan woningen in voor nieuwe ontwikkelingen die op basis van behoefte, ruimtelijke invulling en financiën een meerwaarde opleveren. Daarnaast werken we verder aan onze ambities op het gebied van duurzaamheid. Met verschillende partijen zoals de corporaties, initiatiefnemers en onze inwoners bekijken we op welke manier we onze ambities om kunnen zetten in acties.
- In 2018 zijn we gestart met het beleid van de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten. We doen dat als pilot in het kader van de Omgevingswet. In 2019 gaan we in overleg met de agrariërs in de gemeente. We komen tot een aanpak waarin we zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving voor buitenlandse arbeidskrachten.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Beperkte invloed op de woningvoorraad
Het grootste deel van de woningvoorraad in de gemeente Buren is van particulieren. De bestaande woningvoorraad beweegt daardoor slechts beperkt mee met de veranderende vraag. In de toekomst zijn er mogelijk onvoldoende woningen die geschikt zijn voor onze oudere inwoners. Daarnaast zijn we voor een deel van onze werkzaamheden afhankelijk van de afspraken die we daarover (kunnen) maken met de regio en de provincie. Zo mogen we slechts beperkt nieuwe woningen toevoegen.Risico's van de ODR
- Het is onmogelijk met beschikbare middelen en menskracht alles op het gebied van bouwen en milieu te handhaven. Dit brengt risico's met zich mee. In het handhavingsbeleid brachten we de grootste risico's in kaart. Daarop laten we de ODR handhaven.
- De verrekening op basis van outputfinanciering was in 2018 nieuw. In 2018 monitoren we de systematiek en stellen we het bij waar dat nodig is.
- Outputfinanciering moet zorgen voor efficiencywinst. Er is echter sprake van een overgangsmodel waarbij de budgetten nog grotendeels vastliggen. We blijven overigens ook mede-eigenaar van de ODR en dragen in die hoedanigheid ook verantwoordelijkheid voor een financieel gezond bedrijf.
Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren in de begroting op te nemen. Deze zijn:
Nieuw gebouwde woningen(aantal per 1.000 inwoner)
- Landelijk: 7,2 in 2016
- Buren: 8,8 in 2016
Demografische druk
- Landelijk: 69,6% in 2018
- Buren: 72,7% in 2018
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
- Landelijk: € 649,- in 2018
- Buren: € 767,- in 2018
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
- Landelijk: € 721,- in 2018
- Buren: € 803,- in 2018
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
2.443
2.332
2.536
2.536
2.536
2.536
Baten
-1.194
-1.037
-1.037
-1.037
-1.037
-1.037
Saldo taakveld
1.249
1.296
1.499
1.499
1.499
1.499
Saldo taakveld Wonen en bouwen (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Mutatie toegerekende uren
+ 122
0
0
0
Aanpassing bijdrage OmgevingsDienst Rivierenland
+ 92
0
0
0
Visie Wonen en zorg (nieuw beleid 2018)
- 10
0
0
0
Overige kleine afwijkingen
- 1
0
0
0
Totaal
+ 203
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Economische ontwikkeling
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Prestaties
- We herijken de Regionale Programmering Bedrijventerreinen (RPB) in regioverband. Hierbij zetten wij in op de uitgave van meer lokale bedrijfskavels. Dit heeft een directe relatie met het bedrijventerrein Doejenburg II.
- We geven invulling aan het regionale beleid voor de drie speerpunten Economie & Logistiek, Agribusiness en Recreatie & Toerisme.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
De vaststelling Regionale Programmering Bedrijventerreinen 2018 (RPB) noodzaakt ons om gemiddeld 1,5 hectare per jaar aan bedrijfskavels op Doejenburg II uit te geven. De herijking van het RPB geeft ons kansen voor ontwikkeling van de overige 6 hectare op dit bedrijventerrein die nu 'on-hold' staan.
Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht de gemeenten beleidsindicatoren op te nemen. Voor deze taakvelden zijn dat:
Functiemening
- Landelijk: 52,4% in 2017
- Buren: 44,3% in 2017
Vestigingen (van bedrijven per 1.000 inwoners leeftijd 15-64 jr.)
- Landelijk: 139,7 in 2017
- Buren: 170,7 in 2017
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
147
164
194
194
194
194
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
147
164
194
194
194
194
Saldo taakveld Economische ontwikkeling (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Mutatie toegerekende uren
+ 30
0
0
0
Totaal
+ 30
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder G.J. Keller
Prestaties
- We onderzoeken in 2019 mogelijkheden om CO2 uitstoot en gebruik van energie te verlagen. Dit heeft betrekking op duurzaamheid bij aannemers en het gebruik van materialen.
- In 2019 actualiseren we het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP). Hierin nemen we ook de veranderende klimaataspecten op. In dit plan sluiten we aan op de regionale mobiliteitsagenda. Deze prestatie draagt ook bij aan thema Regionale economie.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Het baggeren van de watergangen door het waterschap Rivierenland levert schade op aan de taluds. Deze worden steiler waardoor in sommige gevallen de wegen dreigen te verzakken. Hierop nemen we maatregelen en door het plaatsen van beschoeiingen. De verwachting is dat dit in 2019 een financieel risico gaat opleveren.
Kengetallen en indicatoren
Document met huidige stand van zaken omtrent duurzame aannemers. (0-meting)
Document huidige stand van zaken met betrekking tot duurzame materialen (0-meting)
Een actueel Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP)Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren in de begroting op te nemen. Deze zijn:
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig:
- Landelijk: 8% in 2015
- Buren: 9% in 2015
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser:
- Landelijk: 9% in 2015
- Buren: 8% in 2015
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
4.788
4.839
5.003
5.015
5.015
5.014
Baten
-152
-81
-81
-81
-81
-81
Saldo taakveld
4.636
4.758
4.922
4.934
4.934
4.934
Saldo taakveld Verkeer en vervoer (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Mutatie toegerekende uren
- 66
0
0
0
Verhoging watersysteemheffing (zie ook financiële analyse)
+ 60
0
0
0
Verhoging storting voorziening Wegen, Openbare verlichting, Civiele kunstwerken als gevolg van areaal en prijsindex
+ 141
0
0
0
Afschrijvingslasten als gevolg van rehabilitatie wegen
0
+ 11
0
0
Bijdrage Mobiliteitsagenda Regio Rivierenland
+ 26
0
0
0
Overige kleine mutaties
+ 3
+ 1
0
0
Totaal
+ 164
+ 12
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Sportaccommodaties
Portefeuillehouder G.J. Keller
Prestaties
- We ronden het proces van privatisering met de koepel van Burense voetbalverenigingen (BVV) af.
- We starten met de realisatie van een nieuwe sporthal in Maurik.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
In de tweede helft van 2019 willen we het privatiseringsproces met de voetbalverenigingen afronden. Er is een financieel risico met betrekking tot herstel of afkoop van het achterstallige onderhoud bij de voetbalverenigingen. Ook is er een financieel risico door de snel stijgende kost- en onderhoudsprijzen.
De intentie is om de nieuwe sporthal te Maurik in het 3e kwartaal van 2019 op te leveren. Voor de bouw van de sporthal in Maurik is er een financieel risico aanwezig zolang er nog geen sprake is van een gesloten contract. De contractonderhandelingen met de aannemer ronden we eind 2018 af.
Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht de gemeenten beleidsindicatoren op te nemen. Deze is:
Niet sporters (% Niet-sporters)
- Landelijk: 48,7%
- Buren: 57,1%
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
354
179
313
313
313
299
Baten
-32
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
323
179
313
313
313
299
Saldo taakveld Sportaccommodaties (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Mutaties toegerekende uren
+ 58
0
0
0
Extra bijdrage sportkoepel BVV (uitwerking coalitieakkoord)
In totaal is € 100.000 toegevoegd vanaf 2019. Bij de jaarstukken 2017 is eenmalig € 40.000 overgeheveld naar 2018. Om deze reden is de afwijking € 60.000.+ 60
0
0
0
Afschrijvingslasten kunstgras Beusichem
+ 17
0
0
0
Diverse afgeschreven investeringen
0
0
0
- 14
Overige kleine mutaties
- 1
0
0
0
Totaal
+ 134
0
0
- 14
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Portefeuillehouder G.J. Keller
Prestaties
- In de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Avri nemen we klimaat en duurzaamheidsaspecten op.
- In het nieuwe groen- en bomenbeleidsplan nemen we uitgangspunten op die rekening houden met oprukkende landelijke bomenziektes door klimaatverandering.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
1.599
2.132
1.823
1.822
1.809
1.793
Baten
-39
-43
-8
-8
-8
-8
Saldo taakveld
1.560
2.089
1.815
1.814
1.801
1.785
Saldo taakveld Openb. groen en (openlucht) recreatie (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Eenmalig budget 2018 voor maatregelen waterplan.
(Is onderdeel van de overheveling bij de jaarrekening 2017)- 82
0
0
0
Eenmalig budget 2018 voor landschapsontwikkeling.
(Is onderdeel van de overheveling bij de jaarrekening 2017)- 116
0
0
0
De begroting Integraal beheer Openbare Ruimte 2019 Avri is naar beneden bijgesteld.
- 71
0
0
0
Afname beheerkosten Essentaksterfte
0
0
- 9
- 16
Overige kleine afwijkingen
- 5
- 1
- 4
0
Totaal
- 274
- 1
- 13
- 16
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Beheer overige gebouwen/gronden
Portefeuillehouder G.J. Keller
Prestaties
- In 2019 voeren we een onderzoek uit naar mogelijke duurzaamheidsmaatregelen in de gemeentelijke panden. In het eerstvolgende nieuwe MJOP (planning: 2021; cyclus 4 jaar) nemen we zeer nadrukkelijk het aspect ‘duurzaamheid’ (DMJOP) ofwel mogelijkheden tot verduurzaming van de gemeentelijke panden mee. Bij regulier/gepland onderhoud voeren we de werkzaamheden zoveel mogelijk duurzaam uit.
- In 2019 onderzoeken we in het kader van kerngericht werken wat de behoefte en het aanbod is van gemeenschappelijke voorzieningen/-gebouwen.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Bij het verduurzamen van de gemeentelijke panden zijn naar verwachting forse investeringen gemoeid. Bij het opstellen van het DMJOP maken we inzichtelijk hoeveel geld nodig is voor duurzaamheidsmaatregelen. In de (meerjaren)begroting zijn geen middelen gereserveerd. In 2021 bieden we u ter vaststelling een Duurzaam MeerjarenOnderhoudsPlan aan.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
931
1.287
662
605
605
605
Baten
-401
-183
-186
-161
-161
-161
Saldo taakveld
530
1.104
477
444
444
444
Saldo taakveld Beheer ov.gebouwen/gronden (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Mutatie toegerekende uren
- 138
0
0
0
In 2018 is eenmalig budget beschikbaar voor de Vastgoednota
- 310
0
0
0
In 2018 is eenmalig geld beschikbaar voor de sloopt van 't Klokhuis
- 190
0
0
0
In 2018 is eenmalig geld beschikbaar voor voorbereidingskosten verkoop
- 33
0
0
0
In 2019 is eenmalig geld beschikbaar voor onderhoud 't Klokhuis (uitwerking coalitieakkoord)
+ 50
0
0
0
Verlaging budget opbrengst verkopen
0
- 25
0
0
Overige kleine afwijkingen
- 6
- 8
0
0
Totaal
- 627
- 33
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Ruimtelijke Ordening
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Prestaties
- Voor de Omgevingswet gaan we aan de slag met de voorbereidingen voor een Omgevingsvisie en Omgevingsplan. Vooruitlopend hierop gaan we aan de slag met de actualisatie van bepaalde onderdelen van ons beleid zoals bijvoorbeeld: mini-campings, VAB of Bed and Breakfast. Aparte actualisaties van bijvoorbeeld het buitengebied pakken we niet meer op.
- Planologische procedures
- We begeleiden de planologische procedures voor Het Binnen (Lienden), Hooghendijck,Teisterbant, FruitNl en Sebava.
- We begeleiden de planologische procedure voor het woningbouwproject Nieuwenhuizen en woningbouwproject Hoekenburg op basis van de in 2017 vastgestelde uitgangspunten.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Externe factoren zoals bezwaren, wijzigingen op verzoek van partners of raad/college en economische ontwikkelingen in de regio beïnvloeden de voortgang van projecten en ontwikkelingen. Hiermee is het risico aanwezig dat projecten en ontwikkelingen een langere looptijd krijgen wat ook weer financiële gevolgen met zich meeneemt.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
660
797
1.062
1.097
927
642
Baten
-371
-155
-155
-155
-125
-125
Saldo taakveld
289
642
907
942
802
517
Saldo taakveld Ruimtelijke Ordening (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Mutaties toegerekende uren
+ 32
0
0
0
Extra budget Omgevingswet
+ 310
+ 50
- 75
- 285
Vervallen budget inhuur Omgevingswet (nieuw beleid 2018)
0
0
- 65
0
In 2018 is eenmalig budget beschikbaar voor externe adviezen
-95
0
0
0
Actualisatie 4-jaarlijkse woonvisie
+ 15
- 15
0
0
Overige kleine afwijkingen
+ 3
0
0
0
Totaal
+ 265
+ 35
- 140
- 285
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder J.A. de Boer MSc
Prestaties
- We actualiseren het Integraal Veiligheidsplan 2019-2023. Hierbij betrekken we de ondermijningsagenda, en leggen we de verbinding met zorg/leefbaarheid. Ook onderzoeken we de toezicht- en handhavingsmogelijkheden in de openbare ruimte (de kleine ergernissen).
- We houden een peiling onder inwoners (veiligheidsmonitor) omdat we graag weten wat inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in hun eigen omgeving vinden. Ook proberen we een duidelijker beeld te krijgen van ondermijning in onze gemeente (ondermijningsbeeld).
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Iedere gemeente staat voor de opgave een sluitend vangnet te realiseren. Ieder mogelijk probleem op het snijvlak van zorg en veiligheid moeten we als gemeente oplossen. Samen met onze (zorg) partners moeten we werken aan integrale oplossingen. We investeren in het maken van goede en soms nieuwe verbindingen.
Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren in de begroting op te nemen. Deze zijn:
Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 inw. 12-17jr):
- Landelijk: 131 in 2017
- Buren: 75 in 2017
Harde kern jongeren(aantal per 10.000 inw. 12-14jr):
- Landelijk: 1,3 in 2017
- Buren: 0,0 in 2017
Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners):
- Landelijk: 2,2 in 2017
- Buren: 0,4 in 2017
Diefstallen uit woning (aantal per 1.000 inwoners):
- Landelijk: 2,9 in 2017
- Buren: 1,5 in 2017
Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners):
- Landelijk: 5,0 in 2017
- Buren: 2,7 in 2017
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte):
- Landelijk: 4,8 in 2017
- Buren: 2,9 in 2017
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
223
271
264
264
264
264
Baten
-51
-29
-29
-29
-29
-29
Saldo taakveld
172
242
235
235
235
235
Saldo taakveld Openbare orde en veiligheid (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Mutaties toegerekende uren
+ 20
0
0
0
Overheveling vanuit de jaarrekening 2017:
eenmalig budget voor toezicht de drank en horeca-wet- 29
0
0
0
Overige kleine afwijkingen
+ 2
0
0
0
Totaal
- 7
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Economische promotie
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Prestaties
- In 2019 stellen we samen met de belanghebbenden een recreatief - toeristische visie voor de stad Buren op voor de korte en middellange termijn.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's of belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
89
134
109
109
109
109
Baten
-209
-188
-188
-188
-188
-188
Saldo taakveld
-120
-54
-79
-79
-79
-79
Saldo taakveld Economische promotie (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Mutatie toegerekende uren
+ 30
0
0
0
Visie recreatie - toerisme (nieuw beleid 2018)
- 25
0
0
0
Buren 625 jaar (nieuw beleid 2018)
- 35
0
0
0
Overige kleine mutaties
+ 5
0
0
0
Totaal
- 25
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Musea
Portefeuillehouder G.J. Keller
Prestaties
- We zetten ons huidige beleid voort. In 2019 stellen we, net als voorgaande jaren, het oude gemeentehuis in Buren ter beschikking van het museum Buren en Oranje en de synagoge.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
12
11
12
12
12
12
Baten
-4
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
8
11
12
12
12
12
Saldo taakveld Musea (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Overige kleine afwijkingen
+ 1
0
0
0
Totaal
+ 1
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Cultureel erfgoed
Portefeuillehouder G.J. Keller
Prestaties
We zetten ons huidige beleid voort.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's of belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
228
188
191
191
191
191
Baten
-85
-76
-67
-67
-67
-67
Saldo taakveld
143
112
124
124
124
124
Saldo taakveld Cultureel erfgoed (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Overige kleine mutaties
+ 12
0
0
0
Totaal
+ 12
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Begraafplaatsen
Portefeuillehouder G.J. Keller
Prestaties
- In december 2018 stelt de raad beleidskeuzes vast. In 2019 berekenen we de implementatie van de keuzes van de raad door.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
561
342
347
345
344
343
Baten
-578
-377
-389
-388
-387
-385
Saldo taakveld
-18
-34
-43
-43
-43
-43
Saldo taakveld Begraafplaatsen (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Mutatie toegerekende overheadkosten
- 9
0
0
0
Totaal
- 9
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Portefeuillehouder S.T. Klein - De Jong
Prestaties
- In 2019 zetten we volledig in op de verkoop van de kavels. De verkaveling op het bedrijventerrein is een flexibel. Dit betekent dat we de verkaveling op de wens van de koper kunnen afstemmen.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
In 2020 wordt de Regionale Programmering Bedrijfsterrein (RPB) opnieuw bekeken. De voorbereiding daarvoor is eind 2018 gestart. De gemeente Buren moet daarbij met name aantonen dat in 2020 de eerste 6 hectaren van bedrijfsterrein Doejenburg II zijn verkocht. De overige 6 ha die "on hold" staan, kunnen we daarna uitgeven.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
11.223
390
959
993
773
255
Baten
-1.364
-153
-799
-842
-631
-109
Saldo taakveld
9.859
238
160
151
143
146
Saldo taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Mutaties toegerekende uren / overhead
- 12
0
0
0
Vervallen incidenteel budget verkoop stimulerende maatregelen
- 40
0
0
0
Inkomsten gronden uitgegeven in erfpacht
- 19
0
0
0
Overige kleine mutaties
- 7
- 9
- 8
+ 3
Totaal
- 78
- 9
- 8
+ 3
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Afval
Portefeuillehouder G.J. Keller
Prestatie
- We voeren in 2019 het nieuwe inzamelsysteem omgekeerd inzamelen in.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Het nieuwe inzamelbeleid heeft een aantal merkbare gevolgen voor onze inwoners:
- Het serviceniveau verandert. Inwoners brengen in 2019 het restafval naar ondergrondse containers;
- De communicatie richt zich nog sterker op het verminderen en scheiden van afval;
- De grondstofprijzen zijn afhankelijk van wereldwijde ontwikkelingen en schommelen sterk. Met de verschuiving van afval naar grondstoffen nemen de financiële risico's voor de Avri toe;
- Als er eind 2018 gekozen wordt voor actief toezicht en handhaving op zwerfafval en illegale dumping van afval, brengt dit kosten met zich mee;
- Door dit systeem hoopt de gemeente de hoeveelheid restafval terug te brengen van 120 naar 60 kilo restafval per inwoner per jaar.
Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren in de begroting op te nemen. Deze is:
Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)
- Landelijk: 189 kg in 2016
- Buren: 118 kg in 2016
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
1.652
1.730
1.788
1.788
1.788
1.788
Baten
-1.874
-1.964
-2.012
-2.012
-2.012
-2.012
Saldo taakveld
-221
-234
-224
-224
-224
-224
Saldo taakveld Afval (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Overige kleine afwijkingen
+ 10
0
0
0
Totaal
+ 10
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Crisisbeheersing en Brandweer
Portefeuillehouder J.A. de Boer MSc
Prestatie
We garanderen de bezetting, opleiding en de crisisoefeningen van en door de functionarissen binnen de regionale crisisbeheersing.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Binnen het werkgebied van de veiligheidsregio is de brandweerzorg risico- gestuurd ingericht. Hiermee is het uitgangspunt dat de inwoner de snelste hulp krijgt tijdens een incident gegarandeerd.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
1.907
1.923
2.058
2.058
2.058
2.058
Baten
-14
-20
-20
-20
-20
-20
Saldo taakveld
1.892
1.903
2.038
2.038
2.038
2.038
Saldo taakveld Crisisbeheersing en Brandweer (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio VRGZ
+ 121
0
0
0
Toename onderhoud kazerne Buren
+ 10
0
0
0
Overige kleine afwijkingen
+ 4
0
0
0
Totaal
+ 135
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Openbaar vervoer
Portefeuillehouder G.J. Keller
Prestatie
- In 2019 nemen we ontwikkelingen over openbaar vervoer op in het gemeentelijk verkeer en vervoerplan.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
13
4
3
3
3
3
Baten
-17
-17
-17
-17
-17
-17
Saldo taakveld
-3
-13
-13
-13
-13
-13
Saldo taakveld Openbaar vervoer (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Geen mutaties
0
0
0
0
Totaal
0
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Riolering
Portefeuillehouder G.J. Keller
Prestatie
- Het klimaat verandert. Dit merken we in hitte, droogte en wateroverlast. In 2019 doen we een onderzoek naar de zwakke plekken in onze gemeente.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Door de klimaatontwikkeling moeten we anders omgaan met de openbare ruimte. We kunnen niet eindeloos technische oplossingen treffen, maar moeten de ruimtelijke inrichting aanpassen om ons voor te bereiden op hitte, droogte, en wateroverlast. Hiermee sluiten we aan op het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Voor wateroverlast houdt dat in dat de wegen een functie zullen krijgen in de waterafvoer bij hevige hoosbuien. Maar daarbij willen we schade aan particuliere eigendommen voorkomen. In 2018 begonnen we met de uitvoering van globale regiobrede stresstesten. Daarnaast bouwden we een model om fijnmazig te kunnen rekenen aan wateroverlast bij hoosbuien.
In 2019 stellen we een maatregelenprogramma op.Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
2.481
2.247
2.372
2.424
2.615
2.629
Baten
-2.601
-2.597
-2.721
-2.773
-2.964
-2.978
Saldo taakveld
-120
-350
-349
-349
-349
-349
Saldo taakveld Riolering (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Mutatie toegerekende overheadkosten
+ 1
0
0
0
Totaal
+ 1
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Milieubeheer
Portefeuillehouder D.J. Russchen
Prestatie
- In 2019 komt er een klimaatvisie. Bij het opstellen van de klimaatvisie betrekken we inwoners en ondernemers.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
We pakken het thema energie regionaal op. In juni 2019 moet er een Regionale Energie Strategie zijn waar alle gemeenten in regio Rivierenland mee instemmen. Deze kunnen de opgave groter maken.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn doelstellingen geformuleerd op het gebied van energie. Zo heeft Buren zich gecommitteerd aan doelstellingen 16% hernieuwbare energie in 2023 en een besparing van 1,5% energie per jaar. Buren heeft deze doelstelling in 2018 gehaald met 23,16%.
Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren in de begroting op te nemen. Deze is:
Hernieuwbare elektriciteit
- Landelijk: N.B.
- Buren: 23,6% in 2016
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
105
215
191
171
171
171
Baten
-62
-55
-55
-55
-55
-55
Saldo taakveld
43
160
136
116
116
116
Saldo taakveld Milieubeheer (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
Mutaties toegerekende uren
- 18
0
0
0
Vrijval eenmalig budget programma voor de leefomgeving
- 20
0
0
0
Aanpassing (incidenteel) budget energieloket (nieuw beleid 2018)
+ 6
- 20
0
0
Overige kleine afwijkingen
+ 8
0
0
0
Totaal
- 24
- 20
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
Taakvelden
Taakveld Parkeren
Portefeuillehouder G.J. Keller
Prestatie
- In 2019 nemen we ontwikkelingen over parkeren op in het gemeentelijk verkeer en vervoerplan.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/)
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
De lasten / baten van het taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2017Begroot
2018Begroot
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
0
36
1
1
1
1
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
0
36
1
1
1
1
Saldo taakveld Parkeren (x € 1.000,-)
Verschillenanalyse
(x € 1.000,-)
Mutatie taakveld
2019
2020
2021
2022
In 2018 is eenmalig budget beschikbaar voor parkeermaatregelen in het stad Buren
- 35
0
0
0
Totaal
- 35
0
0
0
De mutaties geven we weer ten opzichte van het vorige jaar. Dus 2019 ten opzichte van 2018, 2020 ten opzichte van 2019 enz.
